编号：MR 版本：F
表 格 记 录
品质管理部 2012年7月修订
ZHPM 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
编 号
目 录
标 题
1/1
MR-2.3-01 ····································· 受控文件清单 MR-2.3-02 ····································· 文件修改评审表 MR-2.3-03 ····································· 文件发放记录 MR-2.3-04 ····································· 收文记录 MR-2.3-05 ····································· 借阅记录
MR-2.3-06 ····································· 适用法律/法规/外来文件清单 MR-2.4-01 ····································· 记录表格清单 MR-2.4-02 ····································· 文件/记录销毁清单 MR-3.4-01 ····································· 环境因素识别/评价表 MR-3.5-01 ····································· 危险源辨识及风险评价表 MR-3.5-02 ····································· 重大环境因素/危险源登记表 MR-3.5-03 ····································· 目标/指标及管理方案一览表 MR-3.8-01 ····································· 目标任务书 MR-3.8-02 ····································· 工作计划 MR-4.3-01 ····································· 会议签到表
MR-4.3-02 ····································· 发给顾客文件(通知) 清单 MR-4.5-01 ····································· 供方初评表 MR-4.5-02 ····································· 合格供方名单 MR-4.5-03 ····································· 合格供方年度评审记录 MR-4.6-01 ····································· 标识/标牌一览表 MR-4.6-02 ····································· 不符合通知单 MR-4.7-01 ····································· 劳保用品配备检查表 MR-5.1-01 ····································· 检查消项记录 MR-5.3-01 ····································· 内审检查表 MR-5.3-02 ····································· 内审不符合报告 MR-6.4-01 ····································· 纠正/预防措施报告
单位：质量管理部 序 号
文件名称
受控文件清单文件编号 版本/状态
责任单位 备 注
注：文件清单由各单位自己建立更新。
文件名称 序页修改 号 码 状态
修改人 章节号
文件修改评审表文件编号 修改内容
备注
所在单位负责人意见：
职能部门评审意见：
分管领导审批意见：
注：本表格在OA—管理流程—品质管理部栏建立电子表单。
号
文件名称
文件编号
接收单位
数量
审批人
签名
日期
注：适用于公司手册及内部纸质发文的登记。
号
文件名称
文件编号
收文数量
收文时间
收文人
备注
注：适用于纸质发文接收，OA 发文已在系统中签收保存不用登记。
序号
文件名称
借阅记录借阅时间
借阅人
归还时间 经手人
备注
注：适用于住户档案资料、接管验收图纸等重要文件资料的借阅控制。
单位： 序号
适用法律/法规/外来文件清单法规名称
颁发单位
颁发号
执行日期
备 注
注：各部门建立本业务相关的适用法规文件目录。
ZHPM 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
记录表格清单
编号
MR-2.3-01 MR-2.3-02 MR-2.3-03 MR-2.3-04 MR-2.3-05 MR-2.3-06 MR-2.4-01 MR-2.4-02 MR-3.4-01 MR-3.5-01 MR-3.5-02 MR-3.5-03 MR-3.8-01 MR-3.8-02 MR-4.3-08 MR-4.3-09 MR-4.5-01 MR-4.5-02 MR-4.5-03 MR-4.6-01 MR-4.6-02 MR-4.7-03 MR-5.1-01 MR-5.3-01 MR-5.3-02 MR-6.4-01
受控文件清单 文件修改评审表 发放记录 收文记录 借阅记录
适用法律/法规/外来文件清单 记录表格清单 文件记录销毁清单 环境因素识别评价表 危险源辨识及风险评价表 重大环境因素危险源登记表 目标指标及管理方案一览表 目标任务书 工作计划 会议签到表
发给顾客文件通知清单 供方初评表 合格供方名单 合同供方年度评审记录 标识/标牌一览表 不符合通知单 劳保用品登记表 检查消项记录 内审计划 内审检查表 纠正/预防措施报告
MR-2.4-01 F/1 1/1
保存期限
1年 2年 3年 3年 2年 1年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
名称 备注
注：各部门/管理处建立作业指导书时，应在手册中建立本表格并按要求填写。
ZHPM 序文件/记录 号 编号
文件/记录
名称
版本/ 状态
文件/记录销毁清单
销毁范围
销毁原因
销毁方法
销毁日期
负责人 批准
MR-2.4-02 F/1 1/1 销毁人/监督人
注：销毁范围示例：某年某月某日至某年某月某日；销毁方法示例：碎纸机、作废纸用、烧毁、撕毁、其它等；销毁人/监督人必须是双人签名。
ZHPM
环境因素识别/评价表
F/1 1/1
单位: 日期： 年 月 日
产生的环境影响
水污染
大气污染 噪声污染 固体废物 资源浪费 土壤污染 其他污染
发生频率A
评价项目 影响程度 B
总
关资
评
注源
分
程消
因
度耗
子
C D
M
重大与否
序号 服务、活动 环境因素 控制方式
编制： 审核： 审批： 批准日期：
ZHPM
危险源辨识及风险评价表
F/1 1/1
单位： 日期： 年 月 日
风险评价
序号
活动/设施设备
危险源
预知的后果
发生事故暴露于危发生事风风险等级 的可能性险环境频故产生险大小 繁程度的后果值控制方式
L E
C
D
编制： 审核： 审批： 批准日期：
序号
服务/活动/设施设备
重大环境因素/危险源登记表重大环境因素/危险源
预知的后果
是 否 需 与 相关方沟通
控制方式
编制： 审核： 审批： 批准日期：
序号
重大环境因素/危险源
目标、指标及管理方案一览表（EMS14001/OHSAS18001）管理方案
目 标
指 标
措施方法
责任人
资源 要求
时间表
检查结果/日期
编制： 审核： 审批： 批准日期：
责任人
目标任务书实施 措施
序
目标 号
指标
完成月份
执
配合检查行十十
单位 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 人 人 一 二
备
注
编制： 审核： 审批： 日期
ZHPM
工作计划
工作内容与要求
执行人
计划 完成时间
F/1 1/1
单位：
序号
完成情况
未完成原因及 预完成时间
备注
-
注：月工作计划应分解目标任务书内容；审批人为管理处经理或部门经理。工作计划在OA 系统上生成的则不用建立文字版资料。
编制： 审批： 日期：
召集 单位 时间
会议签到表主持人 地点
会议议题：
会议总结：
单位 姓名 职务 单位 姓名 职务
管理处： 序号
文件号
发给顾客文件(通知) 清单标题及主要内容 发放时间 张贴地点 备注
供 方 名 称 提 供 产品/服务
供方初评表联系人 /电话 评 审 日 期
评审项目 评审情况 结论
营业执照
资质等级
体系认证 产品（服务）质量
价格水平
产品环境/安全影响 评审人员签名 单位主管意见 主管领导 意见
备注
注：管理处的供方评价，管理处负责人填写单位主管意见，不需公司主管领导意见审批。
ZHPM
合格供方名单
F/1 1/1
序评审 评审
供方名称 所供物品/服务 负责人
号 日期 结果
备注
合格供方年度评审记录
合格供方名称
提供物品/服务种类
提供 次数
上次评审 日期 本次评审 日期
序号
产品（服务）质量评审
评 审 内 容
1
2
企业管理评审
3
及时性评审
4
价格评审
5
售后服务评审 环境/安全影响评审 合同/协议执行情况
6
7
使用单位意见：
签名： 年 月 日 评审人员签名及意见：
分管领导意见：
签名： 年 月 日
单位： 序号
标识/标牌名称
标识标牌一览表
张贴地点
数量
责任人
备注
注：标识标牌可分类建立电子文档；标识标牌每季度由责任人进行一次全面检查、建立记录。
不符合通知单
2、号码填写为N-M-001…n ；“N ”为检查人姓名或代码；“M ”为月份。
ZHPM 不符合通知单
MR-4.6-02 F/0 1/1 2、号码填写为N-M-001…n ；“N ”为检查人姓名或代码；“M ”为月份。
劳保用品配备检查表
ZHPM
检 查 消 项 记 录
F/1 1/1
单位：
序号
问题描述
陪同人员确认： 年 月 日
发生 地点
检查人
纠正 期限
纠正方法
纠正 结果
纠正 日期
纠正人
复查人
备注
注：复查人为管理处或公司职能部门。
ZHPM
内审检查表
F/1 1/1
审核编号： 检查表号：
受审核方 审核区域 条款 号
审核标准
审核内容
陪同 人员
审核记录
检查 结果
注：审核发现用代码表示：OK （符合项）、OB （观察项）、NC （不符合项）
ZHPM
内审不符合报告
审核编号：
报告编号：
日期：
F/1 1/1
审核区域： 不合格描述：
不符合标准GB/T19001：2008 GB/T24001： GB/T28001：不合格严重性判定： □严重不合格 □轻微不合格 □观察项 处理意见：
□ 一周内给予纠正 □ 二周内给予纠正 □ 三周内给予纠正 □ 四周内给予纠正
审核员签名：
原因分析及纠正措施方案：
确认与承诺：
受审核部门负责人签名：
受审核部门负责人签名：
年 月 日
纠正措施验收意见：
审核员签名： 年 月 日
审核组长签名： 年 月 日
ZHPM 单位：
报告人 发生地点 不符合项描述：
纠正/预防措施报告
报告日期 发生时间
F/1 1/1
原因分析：
报告人： 年 月 日
纠正/预防措施：
纠正/预防措施及结果：
所在单位负责人意见：
负责人： 年 月 日
纠正/预防效果验证：
负责人： 年 月 日
公司分管领导审批意见：
分管领导： 年 月 日