目 录
第一章 前言----------------------------------------------1 一、项目工程概况------------------------------------------1 二、项目质量目标------------------------------------------2 三、项目质量计划编制依据----------------------------------3 第二章 管理活动------------------------------------------5 一、文件控制过程------------------------------------------5 二、记录控制过程------------------------------------------8 三、管理职责----------------------------------------------10 四、以顾客为关注焦点--------------------------------------15 五、内部沟通----------------------------------------------15 第三章 资源管理------------------------------------------15 一、人力资源----------------------------------------------15 二、基础设施----------------------------------------------16 三、工作环境----------------------------------------------18 第四章 产品实现------------------------------------------18 一、产品实现的策划----------------------------------------18 二、与顾客有关的要求--------------------------------------20 三、物资采购----------------------------------------------21 四、生产和服务提供----------------------------------------22 五、标识和可追溯性----------------------------------------31 六、顾客财产过程------------------------------------------32 七、产品防护----------------------------------------------32 八、监视和测量装置控制过程--------------------------------33 第五章 测量、分析和改进----------------------------------34
一、监视和测量--------------------------------------------34 二、产品的监视和测量--------------------------------------34 三、不合格品控制------------------------------------------37 四、数据分析----------------------------------------------38 五、持续改进----------------------------------------------39 六、纠正措施----------------------------------------------39
附表：过程职能分配表 -------------------------------
第一章 前言
一、项目工程概况：
1、该工程为陕西大剧院扩建工程，位于南门外省体育馆内，是在原体育馆的基础上向北、南、西三个方向扩展而成。由西北建筑设计研究院提供图纸。
2、工程特点：
1）原体育馆北侧新建为Ⅰ段，南侧为Ⅱ段，西侧为Ⅲ段，三段总建筑面积为16728m2。Ⅰ、Ⅱ段东西长49.5m，南北最宽19.7m。主楼为五层框架剪力墙结构，局部八层，最高33.5m，抗震设防烈度为八度；Ⅲ段东西宽36.3m，南北长82.8m，为五层框架结构。
2）建筑耐久年限：100年 建筑耐火等级：一级
建筑抗震设防烈度：八度
建筑屋面防水等级：Ⅰ级（Ⅰ、Ⅱ段）、Ⅱ级（Ⅲ段） ±0.000标高等于绝对标高409.00m
3）Ⅰ、Ⅱ段工程为大剧院配套服务，Ⅰ段主要为客房，Ⅱ段主要为办公室，Ⅲ段为大剧院进出口门厅部分。
3、地基处理：
本工程采用人工地基，为砼灌注桩，砼标号为C25。 4、基础与主体：
Ⅰ、Ⅱ段基础为承台、承台梁，砼标号为C30；上部结构为框架结构，局部剪力墙，砼标号为C35；Ⅲ段基础为筏板基础（设一层地下室），砼标号为C30，抗渗等级为S8并掺加AEA-H膨胀剂，地下室外侧防水采用两道SBC防水卷材，上部结构为框架结构，局部剪力墙，砼标号为C35，梁板砼掺加AEA-H膨胀剂。
5、装饰：
地面除管道间、设备间采用水泥砂浆地坪外，Ⅰ段客房铺地毯，Ⅱ段铺贴
地板砖，Ⅲ段铺贴花岗岩。墙面除卫生间贴瓷砖外，其余刷平光乳胶漆。顶棚除管道间、设备间抹灰外，其余均为二次装修吊顶。外墙面主要采用花岗岩石材，并在Ⅲ段增加点式玻璃幕墙和阳光板。
6、屋面：
屋面分上人屋面和不上人屋面两种，上人屋面采用两道SBC120复合防水卷材，铺贴地缸砖面层；不上人屋面采用一道SBC120复合防水卷材。 二、项目质量目标：
1、保证合同承诺，科学施工，严格管理，确保省级优质样板工程，满足业主与建筑设计功能的一切要求。
2、工程质量目标：确保省级“长安杯”，争创国家“鲁班奖”。 3、基础、主体、装饰、屋面工程确保优良。
4、分部分项工程合格率100%，优良率88%以上，单位工程观感率88%以上。 工程质量目标分解：
工程质量目标分解表
三、项目质量计划编制依据：
1、《陕西大剧院施工合同》；招标文件；投标文件。
2、陕西大剧院Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段施工图纸；原陕西省体育馆竣工图及图纸会审纪要。
3、《中华人民共和国建筑法》、《建筑质量检验评定标准》（JBJ301-88）、《现行建筑施工规范大全》（中国建筑工业出版社 1994年3月）、《建筑施工手册》（中国建筑工业出版社）。
4、《质量手册》（QB/SWJ-01-2001）、《程序文件》（QB/SWJ-02-2001）。 本项目质量计划质量管理体系过程包括：管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进。
质量管理体系过程流程控制图
第二章 管理活动
一、文件控制过程：
1、本项目按照4.1管理体系策划的过程制定相对应的文件记录。 2、文件的分类：文件包括体系文件和外来文件。
1）质量体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、记录（见各对应的过程要点）、软盘和光盘、内部合同。
2）外来文件包括：国家、行业有关法律、法规，技术规范、标准，标准图集，技术文件，施工图纸，变更通知，顾客、监理、相关单位文件，外部合同。
A、技术规范和标准：
现行建筑施工规范大全（常用） 建筑桩基技术规范（JGJ94-94） 地下工程防水技术规范（GBJ108-87） 地下防水工程施工及验收规范（GBJ208-83） 地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202-83） 钢结构工程施工及验收规范（GB50205-95） 网架结构设计与施工规程 （JGJ7-91） 砼结构工程施工及验收规范（GB204-92）
砖石工程施工及验收规范（GB50203-98）
设置钢筋砼构造柱多层砖房抗震规程（JGJ/T13-94） 屋面工程技术规范（GB50207-94）
建筑地面工程施工及验收规范（GB50207-95） 建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91） 钢筋焊接及验收规程 （JGJ18-96）
建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88） 建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88） 网架工程质量检验评定标准（JGJ78-91） 建筑施工安全检查评分标准（JGJ80-91） 施工现场临时用电安全技术规程 （JGJ46-88） 钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107-96） 带肋钢筋套筒挤压连接技术规程（JGJ108-96） 砌体工程施工及验收规范（GB50203-98） 玻璃幕墙工程技术规范（JGJ102-96） 建设工程监理规范（GB50319-2000） B、标准图集：
陕96G101；陕95G703；陕97J01；陕J61（71）；陕J71（71）；陕93J11；陕93J31；陕93J41；陕93J82；86J334；88J9；88J12；88J7；88J2（一）；88J4（一）；88J5-X1（99版）；88JX1（99版）；88JX4-2（99版）；88JX3；88J5；88J8；00G101； 88J6；88J4。
C、施工图纸、工程变更和图纸会审纪要
建施1-66；结施1-86；工程变更；图纸会审纪要。 D、建筑书籍
建筑工程施工技术交底典型实录；
建筑工程费用定额； 建筑工程使用说明； 修缮工程预算定额； 施工手册；
西安市建设工程技术资料整编手册。 3、文件的编写、审批：
1）《项目质量计划》按公司《质量计划编写办法》由项目工程师编写，公司质量部、科技部审核，公司总工审批。
2）《施工组织设计》按公司《施工组织设计》编制办法由项目工程师编写，公司科技部审查，公司总工审批。
3）各过程相关质量记录由相关主控人填写，按相关记录要求审批。 4、文件的收发、标识、更改：
1）文件由项目资料员负责收发、登记、标识，并建立受控文件清单、文件接收记录、文件借阅清单。
2)外来文件由项目工程师负责接收和传递。
3）文件和记录需修改时，提出修改草案，经项目经理同意后，填写更改申请单，由原文件起草部门进行修改，由原审批者审批。
4）文件更改：由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。 二、记录控制过程： （一）记录的管理
记录分为质量管理体系运行记录和工程质量记录。
1、项目管理体系运行记录按项目职能分配，由相关人员按程序文件对执行情况和执行结果进行记录。
2、项目施工员负责记录工程施工志，施工日志中要反映本岗位执行程序文件、技术资料及其它管理文件情况。
3、工程质量记录具体由项目工程师、各专业工长、材料员、安全员、质量员、试验工按《西安市建设工程技术资料整编手册》中有关要求分类填写，资料员进行汇编整理。
4、记录由资料员按照程序文件5.5要求进行编号，建立清单和台帐，按要求保存。
5、资料员建立记录借阅台帐，私人借阅时必须征得项目工程师同意批准后，方可借阅，并办理有关借阅手续。
（二）项目质量体系运行记录清单及责任管理见下表
（三）产品质量记录清单和责任管理见下表
三、管理职责：
1、项目部组织机构图（见图一）； 2、项目部岗位设置（见表一）； 3、过程职能分配表（见附表）； 图一 项目部组织机构图
项目部人员组成表 表-1
1）项目经理
① 全面履行合同职责，保证合同承诺，确保项目质量目标的实现。 ② 贯彻公司质量方针，质量目标，对项目部工作人员进行职责再分解。 ③开展对职工的质量意识教育，树立以顾客为中心的思想。
④加强对物资供方、劳务供方、工程供方的控制，组织项目部进行考察、评定、选择、考核等活动。
⑤代表公司全面履行工程施工合同，负责制定各项目标和管理措施，协调项目部人员、资金和材料，宏观控制整个现场，确保合同的顺利履行，及各项目标的实现。
2）项目副经理：
①主要负责现场施工管理，抓材料、成本、预算，组织一线施工，具体实施项目部制订的生产指标。
②协助项目经理工作，处理各类事务。 3）项目工程师：
①要负责技术管理工作，前期抓施工组织设计，施工方案等施工准备工作，以后将转入处理现场施工难题，制订技术交底，抓质检、试验及资料收集、整理工作。
②负责项目部新技术、新工艺、新材料的推广应用。
负责项目技术管理工作，组织编制项目质量计划、施工组织设计、施工方案及施工技术交底。是项目部实施质量管理运行负责人，负责质量管理活动的策划、实施、检查和监督。
③负责不合格品的控制及分析，制定纠正和预防措施，并跟踪验证。 ④负责项目部质量记录的策划、实施和检查。 ⑤负责项目部质量目标的确定和分解。
⑥负责项目部检测设备的自检、周检、维护、保养、使其处于有效的使用状态。
4）资料员
①管理体系文件和外来文件，作好收发、登记、标识、借阅等管理工作，建立各类清单，完善质量记录和技术资料。
②负责质量管理体系运行中各类资料和信息的收集整理，及时向公司反馈有关情况。
③建立各类资料台帐，确保资料的完整性，真实性。
④督促各职能人员作好质量记录，并进行检查、完善签字认可手续，保持质量记录的连续性。
⑤项目终结、整理上交有关资料和文件。 5）质量员
①参与项目质量计划、施工组织设计、施工方案、技术交底的编制，提出质量改进意见。
②参加工程质量检查、核定，及时解决各类质量隐患。 ③参与对采购物资的质量验证，防止不合格品投入使用。 ④参与施工过程中的工程保修工作，进行质量验证。 ⑤参与不合格品的控制，提出处理意见，并进行跟踪检查。 6）材料员
①负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。 ②按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品。
③对采购物资按程序文件要求进行验证、严禁不合格材料投入使用。 ④负责对采购物资包括顾客财产的验证、标识、记录、复试、保管和发放。 ⑤负责物资的追溯工作，作好重要物资标识转移记录。发现不合格物资及时标识，通知有关人员和部门进行评审和处置。
⑥按规定填写各种质量记录，及时交资料员汇总。 ⑦参加材料采购竞标工作。 ⑧作好物资和半成品保护工作。
⑨按文明施工要求，合理堆放材料，搞好现场文明施工，作好材料保管，杜绝浪费。
7）安全员
①认真执行公司质量管理体系文件和国家、行业安全技术标准。 ②按文明施工要求作好现场安全管理，作好安全责任目标分解，编制安全技术措施，并组织实施。
③加强安全检查，脚手架与平台、施工用电、“三宝与四口”、模板支撑荷载、
塔吊提升设备、中小型机械安全防护装置是否符合规定要求。
④作好施工现场特殊作业人员持证上岗。
⑤加强对现场作业人员的安全教育，作好安全宣传工作。
⑥协助公司处理各类安全事故，消除安全隐患，及时向公司反映有关问题。 8）核算员
①负责项目工程预、决算的管理，抓好工程签证、合同索赔。 ②负责工程结算，建立经济台帐。 四、以顾客为关注焦点：
1、项目经理定期或不定期通过与顾客见面的形式，了解顾客对产品的质量要求、施工工期要求和其它相关明确和隐含要求。
2、项目经理将顾客要求及时向公司各相关职能部门传递，并将顾客要求进行分解，组织实施，并向顾客和公司有关部门反馈实施结果。 五、内部沟通：
1、项目部通过每周的例会进行信息的交流和口头、书面通知沟通。 2、项目部与施工操作人员通过书面交底，召开质量、生产例会、报告等形式进行沟通。
3、项目部与公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等方式进行信息交流、沟通。
4、沟通的内容涉及产品实现全过程，一旦发现问题，立即进行整改。 5、沟通程序：收集有关信息（要求收集到信息准确真实）→向各有关部门和人员反馈信息（并建立信息反馈台帐）→对信息进行分析汇总→提出处理或更改方案进行实施→持续改进。
第三章 资源管理
一、人力资源：
1、本工程人员要求：
项目经理、项目工程师、施工员、专业工长、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员、核算员、会计员、试验工、电工、电焊工、架子工、机械工、防水工等特殊工种，进场前必须经过合格培训取得上岗资格证后方可上岗，资料员负责特殊作业人员上岗证收集和保管工作。
2、项目经理负责项目管理人员的确定，并对项目部人员明确岗位职责，对业绩进行管理和评价，及时向人才中心和劳务公司反馈信息。
3、本工程劳务供方应由施工员提出需用计划，项目经理批准，由公司劳务处组织，对劳务供方进行考察、考核，最终确立合格劳务供方。
4、项目经理部根据公司年度培训计划和项目实际情况，由项目工程师编制项目人员培训计划，并按计划组织培训，做好培训记录。 二、基础设施：
1、施工进场后，由项目经理组织有关项目施工人员对施工现场规划，确定办公临设位置、标准，模板设施料的场地，临时用水、用电线路，并严格按要求设置。
2、本工程需用机械设备、检测设备、计算机见表-3。
主 要 设 备 表 表-3
3、项目部配置电话、小卖部、食堂等通讯和服务设施满足服务，与正规运输单位签订合同，满足施工运输要求。
4、基础设施的提供和维护执行《产品实现》过程中有关程序。 三、工作环境：
1、项目部按照工程特点、场地情况和文明工地的要求，以满足工作和生活的需要，确定民工宿舍区、办公室、各种生活服务设施位置和标准，绘制施工平面图，报公司审批后实施。
2、项目部按照安全生产和文明工地安全达标的要求，编制安全生产策划，并按要求编制临时用电，外架、基坑支护、模板支撑架等施工方案，以确保安全生产。
第四章 产品实现
一、产品实现的策划：
1、产品实现的过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量装置的控制程序。
2、产品实现过程所需文件包括：
1）施工组织设计； 2）施工方案，如下表：
3）技术交底书，如下表：
4）策划，如下表：
3、产品实现所需的资源包括：人力、设施、信息、工作现象、财务资源等。
4、产品实现过程按程序文件要求执行，并形成记录。
二、与顾客有关的要求：
1、与产品有关要求的确定：
本工程功能上要满足大剧院配套设施服务的要求，外立面效果要满足总建筑师设计的要求，分阶段按要求完成施工任务，按国家规范要求进行保修。
2、与产品有关的评审：
1）由公司经营部组织各部门和项目部对与顾客签订的合同进行评审。
2）项目经理按已识别的顾客要求和公司确定的附加要求确定顾客的要求，并组织分析，确定实施方案。
3）当产品要求发生变更时，由项目工程师负责按变更通知在图纸上和相关
文件上进行修改、标注，并将信息及时传递给相关人员
3、顾客沟通：
1）施工过程中，由项目经理协同经营部负责与顾客联系，通过函件、交谈等形式了解顾客要求与合同变更问题。
2）工程交付后，由公司客户服务中心进行回访保修，保持与顾客的沟通。
3）沟通内容：
顾客关于产品要求方面的信息；
合同处理或合同修订情况；
产品实现前顾客的期望和要求；
产品实现过程顾客反馈的信息；
产品实现后顾客的投诉或报怨。
三、物资采购：
1、本工程采购范围为工程所需全部材料。
2、由项目核算员按照生产计划负责编写《项目材料需用计划》（构配件、半成品需用计划），经项目副经理审核后，报项目经理批准，由项目材料员负责采购。
3、项目材料员接到《项目材料需用计划》后，对小型数量不多的材料由合格分包方中直接采购，对大宗型和特殊材料按公司《材料采购办法》执行，具体如下：
1）由项目材料员会同公司材管处编制采购招标书。
2）项目部会同材管处对报名的供方（质量保证能力、生产许可证、经营许可证、供应业绩等方面）进行考察，并填写有关考察表，并最终确定四家合格分供方。
3）对确定的合格分供方进行招标，并按标书要求确定最佳合格分供方。
4）由项目经理与选定的分供方签订供货合同或加工合同。
4、物资验证：
1）货物进场后，由材料员按照合同要求进行数量和质量的验收，试验工进行取样、送检、试验，对于不合格产品，按、〈不合格品控制程序〉、〈产品标识和可追溯性程序〉执行。
2）各种材质证明、检测报告、复试证明由材料员负责收集、分类，交资料员按程序进行整理、保存。
四、生产和服务提供：
1、施工准备：
开工前，项目部会同公司各部门进行平面布置，并编制施工组织设计，项目质量计划，劳动力、机械、材料进场计划，进行图纸会审。
2、生产和服务提供的控制：
1）由项目经理部和公司科技部对施工中特殊过程予以界定，并由项目工程师编写特殊过程作业指导书和施工技术方案，由公司科技部和总工审核。
2）各专业工长依据质量计划、施工图纸、施工规范、技术方案等编制分部分工项工程技术交底书，并由项目工程师审核，项目经理批准后实施。
3）由编制技术交底的工长向相关操作人员进行技术交底，并妥善保存技术交底记录，接受交底和交底人应在记录上签发。
3、设计变更与工程洽商控制：
1)项目部接收的设计变更应由项目经理签字认可后方可执行。变更超出合同范围时需进行合同修订，并及时向上传递。
2）项目工程师负责组织在原施工图上标注设计变更或工程洽商内容。
3）项目上所接受的变更必须以有效文件资料的形式出现。
4、设备的使用和维护：
1）项目部编制项目设备进出场台帐，负责对机械设备管理和使用，项目经理审核项目机械设备需用、维修。操作人员负责机械设备安全管理工作。
2）项目设备员负责对现场施工设备的定期维护、保养工作，并做好记录。
5、监视和测量：
1）项目工程师编制监视和测量设备计划，科技部审核总工程师批准后配置。
2）监视和测量设专人使用、保护、维护，并建立使用台帐。监视和测量设备检验、校准按《计量管理制度》、《监视和测量装置控制程序》执行。
3）生产和服务过程中的监视和测量执行《产品监视和测量控制程序》。
6、放行、交付和交付后活动的实施：
1）分项工程的技术复核由项目工程师组织质量员、作业班组长进行，必要时邀请业主（监理）参加，项目工程师负责填写技术复核记录，有关人员签字认可。
2）分项工程的隐蔽由项目工程师组织、质量员、作业班组长参加检查，符合后报业主（监理）复验签字认可，并保存隐蔽验收记录。
3）专检：
项目质量员必须每一道工序（分项工程）实施测量检验，以证实其质量符合要求，具备放行条件，并保存资料。
4）交接检：
在上道工序检验合格的基础上，由项目经理或专业工长主持，质量员会同工序交接双方责任人，对上道工序产品质量进行交接检验，负责人填写《工序交接记录》。
5）技术复核、隐蔽验收、分项工程质量评定标准的内容和方法执行国家有关规定、规范。
分项工程的质量等级标准：
A、合格
a、保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；
b、基本项目抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定；
c、允许偏差项目抽检的点数中，建筑工程有70%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范畴内。
B、优良
a、保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；
b、基本项目抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定；其中有50%及其以上的处（件）符合优良规定，该项即为优良；优良项数应占检验项数50%及其以上。
c、允许偏差项目抽检的点数中，有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范畴内。
6）在生产和服务提供过程中，应坚持自检和互检，即操作者个人自检、作业班组自检（由班组长组织）、以及班组间的互检（由项目质量员组织作业班组进行）。填写《工程质量班组自检表》。
7）分部工程、单位工程产品质量的放行，由总工程师主持，质量部、项目经理、项目工程师、质量员等参加评价予以确认，报业主（监理）复验签字认可。分部工程中，地基与基础分部以及主体分部经政府主管部门鉴证后方可放行。单位工程竣工后由生产部负责填报工程竣工报告单，并交与顾客，由顾客（建设单位）组织设计、勘察、施工、监理单位进行联合验收，证明满足顾客和适用法律与法规要求后，准予放行，交付使用。
分部工程的质量等级标准：
A、合格：所含分项工程的质量全部合格。
B、优良：所含分项工程的质量全部合格，其中有50%及其以上为优良。 单位工程的质量等级标准：
A、合格
a、所含分部工程的质量应全部合格；
b、质量保证资料应基本齐全；
c、观感质量的评定得分率应达到70%及其以上。
B、优良
a、所含分部工程的质量应全部合格，其中有50%及其以上优良，建筑工程必须含主体和装饰分部工程；以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良。
b、质量保证资料应基本齐全；
c、观感质量的评定得分率应达到85%及其以上。
8）产品交付后，由生产部“用户服务中心”主持进行交付后的服务活动。“用户服务中心”向顾客提供事前、事中、事后全过程服务。具体运行按《工程回访保修规定》执行。
7、特殊过程：
本工程特殊过程为砼灌注桩工程、地下室防水工程和屋面防水工程。
1）砼灌注桩工程：
①针对砼灌注桩工程的不同类型，选择合格的承包方，具体由项目经理负责。
②各专业工长负责施工过程的具体管理工作，项目工程师负责技术参数的连续监控记录。
③质量员、试验工负责施工过程的质量检验和试验工作，具体执行《过程检验和试验控制程序》。
④项目工程师负责防水材料委托试验和材质证明及试验报告的收集工作。 ⑤项目工程师负责制定纠正和预防措施，并进行详细技术交底，做好隐蔽工程检查验收，并保存好质量记录。
⑥项目工程师负责各类管理人员上岗前的技术培训工作，项目经理全面负责施工过程的安全技术交底，安全员负责做好安全技术检查记录。
⑦材料要求：
A、水泥：
A）在满足强度和耐久性要求的前提下，选用普通硅酸盐32.5R水泥，该水泥水化热低，并且要求确保水化热小，安定性良好。
B）由于砼灌注桩工程量大、水泥用量多，因此要加强水泥进场的检查工作，分期分批对水泥强度进行复试。
B、骨料：
A）粗骨料：采用10-30mm卵石。其掺配比例详见试验报告单，骨料中不得含有杂质，其含泥量应≤1%。
B）细骨料：选用中砂，含泥量≤3%。
⑧施工准备：
砂、石、水泥按计划用量及现场存放能力运到现场，必须保证砼连续浇筑，材料进场检验合格，符合上述材料要求。
成孔机械和砼搅拌、浇筑、运输机具、设备要提前检修和保养，满足施工要求。
⑨施工工艺：
A、成孔用锅底式钻斗。钻斗Φ580，成孔直径Φ600，钻斗Φ770，成孔直径Φ800。根据桩基平面图和轴线网，由测量员放出桩位。
B、成孔前认真复核桩位、位置。
C、锅锥成孔遇到砂层时，采用泥浆护壁法，当成孔至设计标高50cm处暂停，待准备灌注时，孔钻至设计标高，将沉渣捞净，立即进行下道工序施工，若孔底砂层较厚时，孔钻至设计标高，不宜停留立即安排下道工序。
D、将检查合格的钢筋笼进行安装，安装工序：起吊、下吊、井口固定、垂直检查等，钢筋笼最后固定须牢固，防止掉笼或浮笼。
E、砼强度C25，坍落度20±2cm，拌合时严格按照配合比添加骨料，按照水下砼灌注方法进行施工。
F、浇筑导管下部离开孔底500-800mm，首批砼灌注延常后，应紧凑连续不断的进行，严禁中途停止，灌注过程中，应经常用测锤操测砼面上的高度，提开导管的拆卸，导管埋深2-5m。
G、认真填写各种资料，保证资料在施工过程中的真实、有效。
2）地下室防水工程：
①针对地下室防水工程的不同类型，选择合格的承包方，具体由项目经理负责。
②各专业工长负责施工过程的具体管理工作，项目工程师负责技术参数的连续监控记录。
③质量员、试验工负责施工过程的质量检验和试验工作，具体执行《过程检验和试验控制程序》。
④项目工程师负责防水材料委托试验和材质证明及试验报告的收集工作。 ⑤项目工程师负责制定纠正和预防措施，并进行详细技术交底，做好隐蔽工程检查验收，并保存好质量记录。
⑥项目工程师负责各类管理人员上岗前的技术培训工作，项目经理全面负责施工过程的安全技术交底，安全员负责做好安全技术检查记录。
⑦材料要求：
A、所有材料应检验，复试合格后方可使用，具体由项目工程师、试验工、材料员负责。
B、各种材料要分区地堆放，标识清淅，建立使用台帐，具体由现场材料员负责。
C、采用商品砼，砼标号为C30，抗渗等级为S8，掺加AEA-H膨胀剂。
⑧作业条件：
A、做好降排水工作，对基层的浮物、松散物及油污用钢丝刷清除掉，孔洞、裂缝先用凿子剔成宽20毫米、深25毫米，用高标号砂浆补平。
B、施工缝处理：沿施工缝开凿20毫米宽、25毫米深的槽，用钢丝刷洗干净，浆填补后抹平，12小时后用氯丁胶浮沥青刷二遍做封闭防水。
C、止水螺杆孔：先将固定模板用的止水螺杆孔周围开凿成50x20mm的槽子，处理方法同施工缝。
⑨施工方法：
A、地下底板防水采用SBC120复合卷材，在浇筑的C10砼垫层时随打随抹光，在基层保持湿润的情况下，涂抹水泥胶粘结剂进行卷材铺设，接缝用聚氨酯胶粘贴盖条，防水层与剪力墙防水层搭接相应严密，可适当增加搭接长度，防水层上保护层施工时，不得在防水层上行走，应用塔吊将砂浆一次吊到位。
B、剪力墙防水施工前应先将对拉螺栓清除干净，剪力墙砼应达到清水要求，防水施工前局部找平，并保持基层湿润，防水层应与找平粘贴牢固，不得空鼓。保护层施工时随砌砖墙随在防水层与砖保护层间填充20毫米厚砂浆，填充时应有专人监督。
3）屋面防水工程：
①主要控制方法和材料要求同地下室防水工程。
②作业条件：
A、防水层下的找坡层、保温层、找平层已按要求完毕，经检查符合设计和规范要求，满足要求。
B、找平层无油迹、尘土、无明水、含水量在30～50%。
③作业方法：
A、先铺贴天沟、雨水口、分格缝及屋面凸出部分等薄弱部位的附加层施工。
B、配制水泥胶粘剂，弹出SBC120铺贴线，在铺贴部位将卷材预放3m～12m，找正方向在中间处固定，将卷材一端卷至固定处粘贴，用毛刷将水泥胶均匀涂刷在基层和卷材对应的表面上厚约1mm，同时在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实，排出多余部分粘接剂，该端粘贴完毕后，再将预放的卷材另一端卷回至
已粘贴好的位置，连续铺贴直至整幅完成。
C、在铺贴施工时，相邻短边接缝应错开1m以上，水平转角处（栏板与基层的夹角）接缝距转角处大于0.3m，附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上。相邻两卷材接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶，厚度约为0.8～1.0mm，涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm，接缝不允许有露底、打皱、翘曲、空鼓等质量缺陷。当用聚氨脂胶接缝时应在粘接胶固化后进行，具体操作方法为：将上层卷材顺长边接缝方向轻轻翻起40～50mm，将胶涂在下层卷材上，涂胶应连续均匀，厚度为1.0mm左右，宽度不应小于35mm，后将其滚压密实。
D、保护层施工：非上人屋面保护层用1:2.5含胶水泥砂浆；上人屋面为25厚水泥砂浆结合层上贴缸砖保护层。施工时操作人员应穿软底胶鞋，架子车在其上行走时，应将两撑脚用橡胶垫进行包裹，并不得在行驶过程中急性掉头转弯，防止防水层被车轮带动而空鼓。
五、标识和可追溯性：
1、项目部材料员负责施工所需物资、半成品及产品的标识。
1）钢材的标识按品种、规格、数量、生产厂家、进场日期、试验状态及质量证明编号，分堆挂牌标识。
2）水泥标识按商标、等级、进出厂日期、试验状态及质量证明编号挂牌标识。
3）木材按树种、材质、规格、进场日期，码垛挂牌标识。
4）大宗地材（含砖、瓦、灰、砂、石）采用立标牌标明产地、规格、试验状态、进场日期及质量证明编号。
5）库内存放的物资，用挂卡的方法标识出名称、规格、单价、技术档案号等，体积大、数量大难以上货架的物资可辅以挂牌，内容同上。
6）施工过程中检验、评定由质量员标识，由各专业工长用施工日志进行记录。
7）项目工程师负责对采用的新结构、新技术、新材料进行标识。 2、可追溯性：
1）本工程可追溯性物资和过程：钢材、水泥、商品砼、防水材料、结构工程、水电安装工程。
钢筋：钢材进场后，材料员配合钢筋工长对钢材的型号、规格、批号、厂家等进行标识，试验工按规定取样复试合格后方可使用，并注明每个部位使用数量。
水泥：水泥进场后，由材料员按水泥的型号、批号、出厂日期、厂家、数量进行标识，试验工按规定取样送检，复试合格后方可使用。材料员建立水泥发放台帐，记录每个批号的水泥在什么时间、用于什么部位和使用数量。不同批号水泥严禁混用。
商品砼：商品砼凭出厂证明进场后，由材料员按出厂证明验货，试验工进行坍落度试验，对不满足要求的予以退货，值班工长做好浇筑记录和部位，试验工留取试样。
防水卷材：防水卷材进场后，由试验工按规定取样，复试合格后方可使用，并做好记录。
2）资料和记录：
①各专业工长要做好隐蔽记录，工序交接和施工日志。
②材料员要做好物资发放和领用记录，原材料和成品的进场原始记录（出厂合格证、材质证明等），试验和检验记录，并做好《重要物资转移记录》。 六、顾客财产过程：
本工程所有材料由施工单位自行采购，对业主或设计单位推荐的物资供方和相应管理，执行《物资采购程序》。 七、产品防护：
1、项目材料员负责原材料、半成品的防护管理，并编制搬运贮存管理办法。
2、对于大型材料、贵重材料搬运由项目工程师编制作业指导书，公司科技部审核，总工批准后执行。
3、施工过程的产品保护由施工员和专业工长负责完成。 4、工程竣工至验收交付前保护由项目经理总负责。 八、监视和测量装置控制过程：
1、项目部计量器具：
2、项目工程师负责监视、检验和试验设备的建档、标识和检测。 3、监视和测量设备由专人使用，并认真填写使用记录。
4、检验设备和仪器检定状态采用粘贴标识牌加以标识，标牌分合格、准用和禁用三种：
1）合格证（绿色）
经计量检定（包括自检）合格者； 2）准用证（黄色）
设备不必自检，但检查其功能正常者；
多功能监视和测量装置，部分功能已丧失，但监视和测量功能正常且经校准合格者；
装置中某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者；
降级适用者。 3）禁用证（红色） 装置损坏者；
装置经计量单位检定不合格者； 装置性能无法确定者； 装置超过检定周期者。
第五章 测量、分析和改进
本工程包括监视和测量、不合格控制、数据分析、改进四个过程。 一、监视和测量：
1、项目经理负责收集顾客对工程的质量交付和服务的信息，并及时向公司经营部传递。具体执行《顾客满意度监控办法》。
2、内部审核：项目经理负责配合内审工作；资料员提供质量记录，项目管理人员配合审核组进行现场检查，回答检查中提出的问题，做好记录；项目工程师组织相关人员对审核出现的不合格项进行原因分析，提出纠正和预防措施，经审核批准后实施，实施结果由审核组验证。
3、过程监视和测量：
1）项目经理按照制定的项目规章制度，每月对管理过程进行监视和测量。 2）项目工程师组织质量员、试验工、材料员按工序完成时间，利用检测和测量的手段，对产品实现过程进行监视和测量。
3）公司通过内部审核、工作质量检查、项目考核等方式对项目过程进行监视和测量。
4）过程监视和测量结果未达到预期要求时，进行分析采取纠正措施。 二、产品的监视和测量：
监视和测量按如下阶段进行识别和确认：
2、物资进货与试验，见下表：
3、生产过程检验与试验，见如下表： 4、最终检验和试验，见如下表
项目部根据上述标准编制检测计划，检测计划包括：
（1）按照过程进行的顺序监视和测量点位置。
（2）各监视和测量点监视、测点的特性、使用文件和接收准则。 （4）所需的设备和工具。
（5）顾客对产品的选定特性所设置的见证和验证点。
（6）要求强制性标准、法律、法规、机构见证或由其进行的检验和试验。 （7）第三方在何时、何地、如何进行下述活动：形式检验；过程检验和试验；产品验证和确认。
（8）材料、产品、过程、人员或质量管理体系的鉴定。
（9）最终检验、以证实所规定的检验和试验均已完成并取得认可。 （10）产品测量过程的输出、所使用的方法和验证记录并进行适宜的改进。 三、不合格品控制：
1、发现不合格品，项目部专业工长应及时进行标识、记录和信息传递，并将不合格品隔离，未经处置严禁转入下道工序。
2、对于一般不合格品，由项目经理组织项目工程师、工长、质量员、作业人员参加，按《不合格品控制程序》5.3.1进行评审，作出评审结果，报质量部核准，项目经理组织实施。
3、对于严重不合格品，先由项目部评审，评审结果由项目工程师整理上报质量部，由总工程师主持、质量部、生产部及相关部门、项目经理部召开评审会议，总工做出处置决定，项目经理负责实施，项目工程师整理上报。
4、进货检验发现不合格品，由项目经理组织项目工程师、材料、机械、技术人员参加评审，材料负责人实施。
5、一般不合格品：由项目工程师填写《不合格品处置单》，项目经理签字后执行，公司相关部门验证。
6、严重不合格品：项目工程师填写《不合格品处置通知单》，经质量部签字认可后，项目经理组织实验，主控部门验证。
7、不合格品处置方式： 1）返工；
2）返修或降级使用； 3）让步接收； 4）拒收或报废。
本工程返工范围：钢筋工程、砼工程、砌体工程及其它工程。 返修范围：楼地面工程、室内粉刷、门窗、屋面、油漆、涂料、吊顶。 四、数据分析：
1、项目部采用因果图和对策表对质量通病、质量缺陷进行分析，对施工过程状态采用直方图、控制图进行分析，对施工技术采用流程图进行分析。
2、项目工程师收集和整理、编制、分析结果，项目经理负责组织对实施效果的验证，由项目工程师将验证结果反馈公司相关部门。 五、持续改进：
项目部在质量管理体系运行过程中，坚持运用数据分析和统计技术，适时发现薄弱环节并持续改进。具体执行《持续改进管理办法》。 六、纠正措施：
1、项目部及时对不合格信息进行分析，确定纠正措施，由项目工程师填写“纠正措施及验证记录”，由项目经理组织实施。
2、项目工程师负责项目部的纠正措施验证，并向策划部反馈。
3、对于轻微不合格，应及时处理，制定纠正措施，但负责出现的应按本程序执行。
4、项目经理组织项目部相关人员对采取的纠正措施有效性进行分析，如能取得预期效果必须长期执行，对未能取得预期效果的纠正措施，调查分析原因，并进一步采取措施。