信息科技部
中心机房管理规定
A版
2011年6月1日 发布 2011年6月1日 实施
目录
1 目的....................................................................................................................................... 3 2 范围....................................................................................................................................... 3 3 相关文件 ............................................................................................................................... 3 4 职责....................................................................................................................................... 3 5 程序....................................................................................................................................... 3 5.1 运行机房访问控制 .................................................................................................... 3 5.2 运行机房环境的管理 ................................................................................................ 4 5.3 运行机房系统运行 .................................................................................................... 5 5.4 运行机房安全的管理 ................................................................................................ 6 5.5 在运行机房工作的管理 ............................................................................................ 6 6 记录....................................................................................................................................... 6
1 目的
计算机运行机房是我行最重要的计算机信息处理和系统监控场所，为保证我行计算机系统安全稳定运行，及时准确的解决我行计算机运行过程中出现的各种问题，制定本制度。
2 范围
本制度只对阜新银行信息科技部运行机房适用。
3 相关文件
4 职责
4.1 运行机房的安全运行管理由当日值班人员全权负责。 4.2 运行机房工作人员负责监控外来人员对本机房的访问。 4.3 各区域副总经理负责审批外来人员访问运行机房的授权。
5 程序
5.1 运行机房访问控制
5.1.1 严禁闲杂人员进入运行机房。
5.1.2 非网管人员需要进入运行机房进行业务或技术处理时，必须进行详细登记《访问登记表》并带上访客卡后方可入内。进入运行机房后，必须听从运行机房管理人员的安排，严格按照登记内容进行操作。如果进入运行机房后需使用U盘等设备，需填写《外部公司机房特殊业务工作单》经过审批通过后在运行机房人员陪同下方可进行操作。
5.1.3 值班人员对于进入运行机房的非网管人员负有监督的责任，值班人员在不了解非网管人员进入运行机房的工作内容时，有权拒绝其进行任何操作。 5.1.4 如发现有陌生人访问运行机房并且没有佩戴任何标识或可证实其身份的证
件，则立刻通知保安接管护送出阜新银行信息科技部运行机房并带入前台进行访问登记。
5.1.5 长期在阜新银行信息科技部工作的第三方驻场人员，如需要访问运行机房必须佩戴阜新银行公司项目组胸卡由相关人员陪同方可进入运行机房，必须按“5.1.2条款详细登记”由陪同人员全程陪同，必须听从运行机房管理人员的安排，严格按照登记内容进行操作。 5.1.6 严禁在运行机房内会客。
5.2 运行机房环境的管理
5.2.1 进入运行机房的工作人员及外来人员必须接受信息安全教育及培训。 5.2.2 运行机房内的计算机、打印机、工作桌椅、地板及其他相关设备必须保持清洁。
5.2.3 运行机房值班人员要始终保持运行机房内物品摆放整齐并且清理桌面上的敏感信息（如网络拓扑图、信息处理设施位置目录、内部电话薄等）。值班人员在交接班以前，认真清理运行机房的工作环境，检查一遍各系统电力供给是否稳定，将一个清洁整齐的运行机房交给下一个值班人员。
5.2.4 严禁在运行机房内存放易燃、易爆、易碎、易腐蚀、易霉烂、易变质等危险物品和强磁场、强辐射等物品以及一切与工作无关的物品。
5.2.5 严禁在运行机房内吃零食、吸烟、喝水，不得做与工作无关的事。 5.2.6 运行机房内必须保持安静，严禁大声喧哗、聚众聊天。
5.2.7 运行机房内的一切物品，未经运行机房管理人员的统一，不得随意挪动、拆卸和带出运行机房。
5.2.8 计算机及其附属设备、其他运行机房专用设备必须由指定的管理人员负责安装、拆卸和操作，其他人不得随意安装、拆卸和操作。
5.2.9 对运行机房内有故障的设备，需由外单位人员修理，必须经机房管理人员同意后并填写《维修记录单》。修理时，指定的设备管理员和值班人员必须在场监督。
5.2.10 每周的第一天对运行机房进行大扫除，保证整个运行机房的整洁。
5.3.1 值班人员的工作内容：前台的业务咨询和业务处理、其他日常业务处理、网管值班设备管理、各个生产系统的运行监控、生产系统数据备份、生产系统终日终扎帐、运行机房的设备管理。 5.3.2 机房值班人员不得擅自离岗。
5.3.3 值班业务电话不得长时间被占用，值班电话机要随身携带，确保线路畅通，使用电话要简洁明了，语言要规范礼貌。
5.3.4 值班人员要及时解决支行提出的各种业务问题并做好登记工作，对没有处理完的业务必须向接班人员交接清楚，不得遗漏。
5.3.5值班人员要认真监视各个应用系统、设备监控系统、视频监控系统、UPS电源系统以及消防系统的运行状态，发现问题及时报告相关领导及人员解决，并认真做好登记。
5.3.6 网管值班机器的口令由网管值班人员掌握，非网管当日值班人员不允许使用自己的用户、口令登陆网管值班机器。
5.3.7 经批准，使用软盘、硬盘和光盘安装、设置、变更应用系统、数据和信息时，必须经检测无毒后进行。严禁使用来历不明的软盘、硬盘和光盘。如需使用外来软盘、硬盘和光盘，必须经管理人员同意并确认没有病毒后方可使用，并做好记录。
5.3.8 运行机房内设备及系统运行实行专人负责管理为主、值班人员监控为辅的制度。
5.3.9 启用新的业务应用系统或变更现有的业务应用系统，应附有安装或操作说明书（包括系统安装或变更步骤、参数和注意事项）。在报请机房管理人员同意后，由相关管理人员按照操作说明书进行操作，开发人员和值班人员现场监督。操作前，必须对原有系统和数据进行备份；操作后，必须填写日志记录。 5.3.10 业务系统运行过程中出现异常情况，应及时向领导汇报，并经审定同意后，由相关技术人员进行检查、修改和维护，同时作好详细记录。 5.3.11 严禁在运行机房内任何计算机上玩游戏。
5.3.12 严禁擅自在运行机房内任何计算机上创建、修改或删除文件或目录。 5.3.13 严格按照数据备份要求完成数据和系统的备份工作。 5.3.14 严格按照操作规程进行生产系统扎帐。
5.4.1 计算机生产系统应分级加设系统口令，相关人员登陆系统必须确认系统日志审核已开启。如登录后发现系统日志审核处于关闭状态应立刻通知该系统维护人员对其进行维护。
5.4.2 运行机房可以登陆所有重要生产系统，系统数据属于我行的核心机密，未经机房管理人员授权，禁止进行数据查询、数据拷贝、报表打印。
5.4.3 数据中心为重点保护区域和重点防火部门，运行机房值班人员要熟悉数据中心消防器材的使用方法。
5.4.4 严禁携带易燃易爆物品进入运行机房，因工作需要使用易燃易爆物品时，应严格执行操作规程，用后必须置于安全状况，妥善保存。 5.4.5 严禁在运行机房内使用电炉、取暖炉等非计算机设备。
5.4.6 运行机房内使用电烙铁要严格控制，必须使用时，应按规定操作，有专人看守，确保安全。
5.4.7 运行机房值班人员要熟悉设备电源和照明用电以及其他电气设备总开关的位置，掌握切断电源的方法和步骤。发现火情及时报告，沉着判断，切断电源及通风系统，采取有效措施及时灭火。
5.5 在运行机房工作的管理
5.5.1 运行机房值班人员必须严格按照本制度执行，对违反本制度的行为有权监督和处理。
5.5.2 节假日、休息日以及夜间值班人员应随时巡视主机房以及整个工作区域内的安全和消防状况，雨雪天气更应密切关注中心机房的天棚有无漏水现象发生，发现任何异常现象立即与相关人员和领导取得联系，并及时进行现场处理，防止灾情的扩大。
5.5.3 对违反本规定并造成重大事故的，将追究相关责任人的责任。
6 记录
《外部公司机房特殊业务工作单》 《维修记录单》
《运行机房值班记录薄》
编号： 外部公司机房特殊业务工作单
年 月
日
运行机房评审记录
信息安全管理体系文件
ISMSP-21-A
维修记录单