汽修厂仓库管理制度
为了完善仓库管理制度，现财务部拟定仓库管理制度，请各部门给予配合仓库工作
一、入库流程：
1:仓库管理人员验货时，根据供应商所提供送货单清点实物（日期、品名、数量、规格、型号、品牌、件细数及其单位）根据实际数量签字验收，清点实物与送货单不符合拒绝签收。
2签字验收后，根据送货单进行系统入库，入库时应注意相关的原始数据与电脑录入是否一致，生成入库单（白联存根 红联仓库 篮联财务 黄联经办人）后，应把相应录入的送货单作标记，以免造成漏单、重单的后果，及时把入库的材料进行分类，在明码处贴上标签（品名、规格、编号），放在与此材料相同的地方，易于查找。
3如库管人员不在，当相关人员代收时，须签收代收人的签名，再移交于库管人员，库管人员在清点核对一次并签名验收入库
二、配件库要求：
1.区域划分明确、合理，方便物资进出、存放并有明显的区域标识。
2.货架物品保持排列整齐；上架配件必须规范码放、方便发料与盘点；区域标识与货位标识必须齐全、清晰；上架配件凡开箱后，不得在货架上再留有外包装及包装带，凡应拆箱置放的配件必须及时拆箱并规范码放。
3凡堆放的配件必须有规定的定点置放区域，堆置区域除应有标识标志外，应留有足够的通道以方便进出库及盘库。
4库房地面不得有扎线、纸片、棉纱、油污等杂物，料架前的地面不得随意堆放配件，四周墙边不得随意堆放配件与杂物，所有通道必须畅通。
5库内不得寄放任何私人物品。
三、仓库管理安全条例
1库房内严禁烟火
2值班人员离开库房时必须随时关门上锁。
3库房内严禁外来人员滞留，不得会客与接待亲朋好友，非领料人员严禁入内。
4下班时必须切断电源，关好门窗。
5库管员有责任保管库房钥匙，如有遗失，必须上报部门主管及时采取相应措施。
四、出库流程：
1领料人需携带委托维修书，库管收到维修委托书篮联后填写领料单没有填写领料单的概不发货，如领料人员强行无领料单领料的后果自负(罚款20-50，情节严重100以上）特殊情况可例外（例如试用规格大小可否合适顾客的车型等，但是必需库管员知道，可用后及时补单，未补单视为强行无领料单领料的后果如不可用必须告知库管，并把货物放回原位置，以免照成货物丢失）核对好，领料后并按领料单进行库存下账，按照原始单据日期及相关数据，写清摘要,对应好库存存货进行下账（出库单必须与按实际品名、数量、规格、出库，如未按实际品名、数量、规格出库后果自负）
2出纳（填写结算清单）验收单据进行登录财务系统进行销售单填写，销售填写时要注意结算的区分，是挂账还是收取现金（当面点清，
辨别真伪），收现金的，填写销售单时销售单上方点击“单据收款”录入实收金额，挂账的直接填写销售单保存，生成凭证并打印销售单据（四联；白联出纳存根 黄联库管对账 篮联财务做账 红联客户）
五、库存配件的日常维护
1所有的汽车配件都应该储存在仓管或放在有遮盖的干燥地方，防止有害物质侵蚀（化学物品）和影响，且通风良好。
2对于有橡胶和玻璃配件类的不能碰撞的重压。
3对于吸潮生锈的配件，除应保持地面干燥外还应摆放出一定的空隙，使空气流通。
4保持仓库清洁干燥、不使材料受到灰尘的玷污和附着尘土。
六、销售退货流程 发生销售退货时，（三包）索赔员进行确认是否属于三包范围，确认属于三包索赔范围，告知出纳填写销售退货单，按照存货型号及编码填写退货单，收货仓库为旧件仓库库管收到销售退货单后时清点实物 存放在旧件仓库里，贴上标签，并把该存货分类放置好。
七、进货退货流程
三包旧件索赔员与汽车厂家约同时间，进行三包索赔，在发出三包旧件的时候填写进货退货单.
请各个相关岗位人员认真执行相关制度，若不按正规流程实施者造成的后果一切自负
财务部制 2013.1.14
审批人：
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