关于公司办公用品采购领用的管理规定
为规范公司办公用品的采购、领用流程，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：
公司办公用品的采购和领用一律按照：部门申请➠公司统一采购➠各部门领用的工作流程办理。具体步骤如下：
一、申请
申请原则：为节约采购成本，实行按月上报申请制度。各部门要填报《采购用品申请表》。要按申请表内项目要求进行填报，要从实际需求出发，不得盲目填报，采取提前申报原则。
1．申请时间：各部门所需办公用品要按月按时提交下月所需用品计划，即填报≪釆购用品申请表≫，并于每月底前提交到公司采购部。各部门未在公司规定的时间内提交采购申请的，视下月无物品申请需求。
《采购用品申请表》的填写需按表格要求，认真填写。
2．各部门若出现突发事件急需维修零配件等物品，可将拟临时采购、使用的急需用品用短信形式给采购部，经同意后，现场维修人员方可实施临时采购，次日补《采购用品申请表》。
3．各部门需印刷各种表格及包装用品等物品的，可按照需求量填报≪采购用品申请表》，并将所需印制表格及包装用品的样品提交采购部，由公司统一印刷制作。
二、采购
1．公司采购部严格按照各部门提交的《采购用品申请表》进行统一采购，所有物品采购要实施招标，货比三家，质优价廉。釆购回来的办公用品等要逐一验收进入公司的物品仓库，同时填制《物品入库单》，每月的5号（遇节假日顺延）由各部门到公司物品仓库领取。
2．公司采购部如未能采购到部门需要的物品时，采购部要及时与需求部门沟通，采购部和需求部门确定替换物品后，由采购部继续采购。
3．涉及公司及各部门装修工程，需在装修前期做好需求计划。
三、 领用发放
1．发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出、计划供应、节约
用料”的原则进行，保管员发放物品时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的管理程序，保管人员应严格按照各部门的《采购用品申请表》发放，遵守先办理领取物品手续后发货的原则，严禁先出货（特殊情况除外）后办手续的白条发货。保管人员按月、分部门整理。归类核对发放清单，及时与财务部门核对账务，财务部门月终与各部门清算。各部门要设置≪物品领、用明细帐≫，严格领、用手续，加强物品管理。
2．发放程序：领用部门按照提交的《采购用品申请表》实际数量填写一式三份的《出库单》，并由领用部门及发放部门的保管人员核对准确无误后签字认可，《出库单》一份留存领用部门，另二份留存发放部门及财务部门；
3．以旧换新制度：非消耗品采用以旧换新制度，更换新非耗品（电脑设备、电工工具等），需交回原有破损物品以旧换新。
4．凡遇突发事件急需物品的部门，可按第一条第2条规定报批后，通知物品管理部门保管人员直接到现场验货，填写≪入库单≫，确认物品的厂家、规格型号、单位、数量及质量，严禁领用部门空单无货问题发生。
5．各种表格及包装用品类按本部门实际使用数量领用。
四、本规定自发布之日起执行。
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