产成品财务管理制度
1.目的：为加强产成品的正确核算，提升对存货管理的有效性，防止产成品的遗失和存货的损失，特制定本办法。
2.适用范围：本规定适用B·Jaxx相关的产成品。
3.产成品验收入库管理：
①产成品由QC检验合格后，经贴牌、包装完整；由包装部负责人送至仓库，仓库保管员对入库的产成品，要认真清点数量、检查包装质量、检查包装规格和核实价格，符合标准后方可进行入库。
②仓管保管员根据入库验收单（由QC部制作）上的数量进行验收入库，并开具进仓单。【进仓单一式三联。一联存根，二联财务，三联包装】
4.库存商品出库管理：
①销售员在销售商品时，在出纳处缴纳完货款，根据实际缴纳的金额填写收款收据。实行月结或其他非现金当场交易的客户，销售员可根据情况，开具借款借据。【借款借据上需明确填写还款日期】
②销售员依据收款收据（或借款借据）到仓库取货。
③仓管员收下收款收据（或借款借据）后，在入库验收单上填写相关内容，并根据收款收据上的数量及款式，将商品出库移交给销售员，并开具出仓单。
【出仓单一式三联。一联存根，二联财务，三联销售员】
5.存货管理制度：
①仓库保管员每月末，必须对进仓单和出仓单按照当月实际情况进行汇总，并将汇总的数据移交销售部门进行数据分析，同时将进仓单和出仓单的财务联移交财务部存查、考核、核算。
②对库存产品的有效期进行监控，并实行预警制度。仓库保管员应定期向销
售和财务部门管理人员报送存货情况表和退货情况表，对有于存货超过本季度（3个月）的存货予以报警，提出处理建议意见，督请有关单位加快处理。
6.存货的清查盘点：
①为了如实反映存货数量和金额的实有数额，做到帐物相符，应定期或不定期对存货进行清查。对产成品应每季进行清查；仓库材料保管员换人时，必须对其所管产品和资料进行全面清查盘点，方能办理移交手续。若发生存货损失，属过本人责任的，应当赔偿经济损失。
②财务部必须坚持每月按存货明细帐目同仓库保管员明细帐核对，如发现帐帐之间出入较大的，应查明原因，直到查清为止。开具借款借据的单子，超过还款日期的未到出纳处开据收款收据抵消的，应进行催缴，并上报公司。 ③组织库存存货清查，以仓库为主，包装部、财务、销售等部门派员参加监盘。坚持以实物为标准，逐样、逐堆、逐件、逐包进行现场清点，边点边作记录（生产单号、货号、编码、颜色、数量等）。在清查基础上，分类汇总数量，然后与清查基础帐面数量核对，最后仓库编制存货盘点表。对其盘盈或盘亏的存货，由公司参与共同审核并查明原因，分别按有关规定和批准方案处理，并报公司领导审批。
7.附则：
①本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
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