内蒙古全诚电梯有限公司
QCDT/CW-2015
编 制：张 在 平 审 核：任 翔 宇 批 准：杨 改 霞
2015年10月29日发布 2015年11月01日实施
内蒙古全诚电梯销售有限公司 发布
《程序文件》发布令
本公司《程序文件》（第1版）是17个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（A版）规定编制的，现予以批准发布，于2015年11月1日实施。
各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。
全体员工都必须认真学习、贯彻实施，确保在实际运用过程中按照其要求执行到位，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。
总经理（签字）：
2015年11月1日
程序文件编写导则
1. 目的
本导则是对程序文件编写制定的，其目的是使程序文件编写规范化。 2. 使用范围
本公司所有程序文件的编制。 3. 定义
3.1 技术术语使用本公司技术文件中的术语规定 3.2 质量术语使用ISO9000术语 3.3 缩写符及部门代码
3.3.1 ZJDT – 锦州市中锦电梯销售有限公司 3.3.2 JZ – 技术质检部 3.3.3 ZH – 综合部 3.3.4 GC – 安装部、 3.3.5 WB - 维保部 3.3.6 YX – 营销部 4. 编写要求
4.1 程序文件封面样式见本汇编封页格式 4.2 程序文件内容
4.2.1 文件名称：程序文件 4.2.2 文件内容：正文内容包括 4.2.2.1目的：程序控制的目的 4.2.2.2使用范围：程序涉及的范围
4.2.2.3职责：该程序的主要责任部门及配合其他程序文件 4.2.2.4定义：给出特定名词定义 4.2.2.5工作程序
4.2.2.6支持性文件：与所写文件相关的其他程序文件 4.2.2.7质量记录：本程序文件中所用的报告、记录、表格等 4.2.2.8附录：本程序文件中所用的记录、表格的空白处格式 ZJDT/□□-2014/ □□
ZJDT/CW-2014/01
指的是程序文件《文件控制程序》。
如：ZJDT/ZJ-2014/01 指的是质量记录《会议签到表》。 4.3程序文件应汇编成册，目录见本汇编第二页 4.4程序文件单列时需加程序文件封页并履行审批手续
一、文件控制程序
1．目的
对与公司质量管理体系有关的文件及从公司外获取的业务文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，能正确使用，并防止公司信息，客户情报被泄露或不合理使用。
2．范围 本程序适用于公司质量体系有关文件的控制。 3．职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 质量保证工程师 负责审核质量手册。
3.3 技质部负责相关文件的编制，并负责对现有体系文件进行定期评审。 3.4 综合部负责对质量管理体系有关的文件发放、保管、收集、整理和归档等。 3.5 安装部、维保部负责作业文件的编制，使用和保管. 3.6 营销部负责供销合同等文件的编制，使用，修改。 4.程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。 4.1.2质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、电梯安装、维修规范、各类操作规程等）；由综合部保管、发放。 4.1.3其他质量文件：质量记录文件（施工过程中的各种质量表、卡记录等）或者是针对特定项目或合同编制的质量计划、施工方案，以及营销部门回收的质量反馈信息表等由相关部门和岗位自行保存并报综合部备案、存档；
4.1.4外来文件，包括国家关于特种设备的法律法规，安全技术规范标准以及与质量管理体系有关的政策法规文件，供方质量证明文件和资格证明文件由综合部保存。 4.2文件编号
4.2.1质量管理体系文件的编号 4.2.1.1质量手册： QCDT / ZS - 2014/X ① ② ③
①公司代号；
②《质量保证手册》汉语拼音缩写； ③版本的年代号和版号。 4.2.1.2程序文件 QCDT/CX-2014/XX
① ②
①程序文件汉语拼音的缩写； ②文件序号，从01到99。 4.2.1.3作业指导书
按厂家随机文件关于安装调试维护保养的文件编号记录 4.2.1.4质量记录： QCDT/ZJ-2014/XX
ZJ为质量记录表的代号，XX为记录表的顺序号，从01到99。 4.3 文件的编写、会签、审批、发放
4.3.1质量手册由技质部负责组织编写，由质量保证工程师审核，上报公司总经理批准发布，由综合部负责登记、发放；
4.3.2各部门工作手册由各部门经理组织编写，汇总，由质量保证工程师审核，报总经理批准，综合部负责登记，发放；
4.3.3确保质量保证体系相关的部门、人员等场所都能有相关受控文件有效版本； 4.3.4文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.4 文件的受控状态
文件分为受控、非受控、作废留用、作废四类。
4.4.1凡与质量体系运行紧密相关的文件应受控，由各部门按规定执行，所有受控文件要在其封面右上角加盖表明受控状态的蓝色印章，注明分发号。 4.4.2非受控文件要在其封面右上角加盖表明非受控状态的红色印章，注明分发
号和时间。
4.4.3作废留用的文件要在其封面右上角加盖表明作废留用状态的红色印章，注明编号和留用时间。留用期限最长为半年，半年后如仍需留用，应再加盖作废留用章。 4.5 文件的更改
4.5.1质量管理手册由质检部组织更改，填写《文件更改申请单》，经质量保证工程师审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放并保存文件更改内容的记录： 4.5.2其他文件的更改由各部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改，由综合部负责印制、发放。 4.5.3所有被更改的原文件必须由综合部收回，确保有效文件的唯一性。 4.6 文件的借阅和领用
4.6.1文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经综合部主任同意后方可借阅和领用。
4.6.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放人应做好相应发放签收记录。 4.7 文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存
综合部负责建立公司的《受控文件清单》
4.7.1.1与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方。保存期限为长期。
4.7.1.2质量记录文件由本部门负责收集、审核、保管。综合部每年进行一次归档。该部分质量记录文件保存期限应大于四年。
4.7.1.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁
4.7.2.1所有失效或作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止废文件的非预期使用。
4.7.2.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适用的标识； 4.7.2.3对要销毁的作废文件，填写《文件销毁申请》.经质量保证工程师批准后，由综合部销毁。 4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，经质量保证工程师审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须由资料员登记编号。 4.8 外来文件的控制
4.8.1 综合部收到外来文件，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 4.8.2 技质部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，由综合部负责统一编号，加盖受控印章，分发到各个岗位使用，并把旧标准收回。
4.9 对多媒体资料等非纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 5.0相关文件
《质量记录控制程序》 6.0质量记录 《受控文件清单》 《文件发放、回收记录》 《文件借阅、复制记录》 《文件更改申请》 《文件销毁申请》
二、质量记录控制程序
1、目的
应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。 2、范围
适用于与质量保证体系有关质量记录，包括外来记录。 3、职责
3.1、综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。
3.2、各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交综合部汇总归档。
3.3、各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。
3.4 编制完成的质量记录样式由综合部统一编号，并填写“记录一览表”。 4、工作程序
4.1、质量记录的编号
各种质量记录的编号方法按照《文件控制程序》的要求编制。
4.2、质量记录的填写
4.2.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。 4.2.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。
4.2.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。 4.2.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。
4.2.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。 4.2.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。 4.3质量记录的保存
4.3.1综合部保管人员必须把保管的质量记录分类，按次序整理，并编制目录以便查询。
4.3.2质量记录须保存在安全的地方。 4.4质量记录的查询
4.4.1内部人员查阅有关质量记录须经综合部负责人批准。 4.4.2外部人员查阅或复制记录，须经总经理批准。 4.4.3任何人员查阅质量记录均须登记。 5质量记录类别及保存年限
5.1质量管理工作见证资料保存五年； 5.2维保技术档案保存至维保合同中止后二年；
5.4仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期； 5.5仪器设备档案：至该台设备报废。 6质量体系的运行记录。
6.1管理部门的复审记录，保存期五年； 6.2内部审核记录，保存期五年；
6.3营销部负责投标文件和合同评审记录，保存期五年； 6.4质检部负责设计评审记录，保存期五年； 6.5对供应商质量体系审核和评价记录，保存期五年； 6.6对供应商提供产品合格证明文件，保存期五年； 6.7计量器具、测试仪器设备核准记录，保存期五年； 6.8纠正措施及其落实情况报告，保存期五年； 6.9综合部负责人员培训考核记录，保存期五年； 7.质检部负责产品质量验证记录，包括下列各项： 7.1质量计划，保存期五年；
7.2产品检验、试验记录（包括过程检验、工序检验、主要部件检验试验及调试等）保存期五年；
7.3产品鉴定记录，永久保存； 7.4产品质量认证记录，永久保存； 7.5电梯维修保养记录保存期五年； 7.6产品不合格的记录，保存期五年；
7.7用户服务登记，保存期五年； 7.8采购合同、外包合同，保存期五年；
7.9成品包装发运记录，由部门负责人决定保存期限。 8质量记录的处理
对于已达保存年限的质量记录，由保管人员列出清单，经总经理批准后进行销毁。 9、质量记录 9.1《记录一览表》
9.2《文件借阅复印登记表》
三、质量策划控制程序
1、目的
规定的质量保证体系文件、机构、资源满足策划目标要求，保证本公司质量保证得到实施，质量体系运行有效。
2、范围
适用于客户合同和国家监察的需要。
3、责任
总经理负责组织管理层策划提供质量保证能力。负责公司所承担工程施工的质量，达到客户、检验机构的满意。
4、程序内容
4.1确定公司的 “质量方针”为：:
质量强基础
服务拓市场
安全促发展
效益求共赢
4.2 确定公司的“质量目标”为：
监检合格率100%
顾客满意率 90%
安全事故率 0.00
4.3以公司“质量方针”为宗旨，为实现公司“质量目标”，总经理授权质保工程师对公司“质量目标”进行分解并对其实施进行测量。
4.4设立组织机构：
4.4.1设置综合部、技质部、营销部、维保部
4.4.2按照体系要求，任命为任翔宇质量保证工程师；任命高级工程师***为技术负责人。
4.4.3任命***综合部经理；***为营销部经理；***为维保部经理，***为质检部经理。
4.5部门分解目标
4.5.1综合部：
4.5.1.1文件记录控制率100%
4.5.1.2质保体系运作管理内部评审每年至少一次
4.5.2安装部、维保部：
4.5.2.1工程施工一次检验合格率98%;
4.5.2.2安全事故率0.00；
4.5.3营销部:
顾客满意度90%；
4.5.4技术质检部：
a）自检合格率100%；
b）监检合格率100%；
4.6资源配置
4.6.1按照评审要求确保
4.6.1.1具有工程师职称的专职人员3人以上，现在是1名高工、4名工程师；
4.6.1.2具有特种作业人员证技术工人31人，现在各工种配置齐全（机械安装维修12人、电气安装2人、电气安装维修16人、安全管理1人、其中2人兼有焊工证）
4.6.1.3租用办公用房面积：165平方米；租用加工车间260平方米；库房24平方米。
4.6.1.4足够施工和加工需求的设备、车辆、仪器、工具。
4.6.1.5定期培训人员，操作设备工具
4.6.1.6熟悉标准、规范、法律法规
4.6.1.7编写质量保证手册体系、程序文件、管理制度、作业文件、质量记录等
4.6.1.8编写质量计划、施工方案等文件
4.6.1.9投入足够的资金满足流动资金要求
4.6.2接受政府部门的监察、监检、许可证制度
4.6.3电梯安装改造维修施工单元要求：施工班组必须有2人以上持特种设备作业人员证；维保组必须有1人持特种设备作业人员证。
4.7完全满足合同需求并符合安全规范的要求，当资源不能满足要求时应进行管理评审。
4.8相关文件
4.9记录
四、管理评审控制程序
1、目的：
以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本公司质量体系持续有效运行，保证质量方针的目标的实施。
2、范围：
适用于管理评审工作的控制。
3、职责：
3.1、总经理主持管理评审活动，由总经理决定其他参加人员。审定并签署评审报告。
3.2、技质部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正，预防措施进行跟踪和验证。负责报告质量管理体系运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调；
3.3、质保工程师代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4、各相关部门负责提供评审所需的资料，负责实施纠正和预防措施。
4、程序：
4.1、管理评审的频次和周期：
4.1.1、每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过一年。
4.1.2、管理评审一般安排在内部质量体系审核结束后，外部质量管理体系审核开始之前。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次.
4.1.3.1 公司组织机构，经营范围，资源配置等发生重大变化时；
4.1.3.2发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
4.1.3.3当法律，法规，标准及其他要求有变化时；
4.1.3.4市场需求发生重大变化时；
4.1.3.5质量审核中发现严重不合格时。
4.2、管理评审输入：
4.2.1、质保工程师负责收集内、外审核的结果，纠正和预防措施跟踪、检查及验证方面的信息；负责收集顾客反馈的信息以及市场、顾客需求及愿望的信息；负责收集人力资源管理方面的信息；负责收集体系运行、有关方针目标方面的信息。
4.2.2、营销部负责收集产品质量方面的信息；负责收集有关原辅材料方面的信息；同时，负责收集产品、生产设备的信息。
4.2.3、安装部、维保部负责收集生产运行方面的信息。
4.3、编制《管理评审计划》：
4.3.1、上述部门应将收集的信息交技质部，技质部负责整理后交总经理审核，作
为总经理在管理评审会议上报告质量体系运行情况和编制管理评审计划的依据。
4.3.2、管理评审可以有以下内容：
4.3.2.1、组织结构的适合性，包括人员和其他资源配置；
4.3.2.2、产品的符合性和采取的措施，包括对产品质量目标和要求的符合性；
4.3.2.3、顾客意见和申诉的处理，包括顾客满意程度的测量结果；
4.3.2.4、质量管理体系的符合性、运行的有效性，包括内、外审核发现的产品、过程和体系的不合格；
4.3.2.5、质量方针和质量目标与当前顾客需求的相关性；
4.3.2.6、需进行改进、改变的范围；
4.3.2.7、未能完成的工作；
4.3.2.8、上一次评审结论的处理情况。
4.3.3、综合部负责编制管理评审计划，报总经理审核批准。
4.4、管理评审的准备：在管理评审会议召开前一周，综合部将管理评审计划交总经理批准并发放至各部门，执行《文件控制程序》，相关部门就所议内容准备材料。
4.4.1管理评审计划。
综合部于每次管理评审前十五日编制《管理评审计划》；报质保工程师审核.总经理批准，计划主要内容包括:
4.4.1.1评审时间；
4.4.1.2评审目的；
4.4.1.3评审范围及评审重点；
4.4.1.4参加评审部门（人员）；
4.4.1.5评审依据；
4.4.1.6评审内容。
4.4.2管理评审会议
4.4.2.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审结果做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间：
4.4.2.2总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审内容
4.5.1质量管理体系的评审应包括以下几个方面
4.5.1.1质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、 过程控制等方面的评价。
4.5.1.2对电梯安装改造维护及保养后的质量评价，包括产品的实物质量，产品的质量特性，投放市场后能力等方面的改进。
4.5.2会议结束后，由综合部根据管理评审结果进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行.
4.6改进，纠正，预防的实施和验证.
质检部根据《改进控制程序》的规定，对改进，纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证.
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由质检部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。
5.相关文件
5 .1《内部审核程序》
5. 2《改进控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《质量记录控制程序》
6.质量记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审报告》
6.3《纠正和预防措施处理单》
五、人力资源管理控制程序
1.目的
为确保所有从事与产品质量有关人员都能胜任本岗位工作，使质量体系有效运行，特制定本程序
2.范围
适用于公司的所有人员，特别是特种设备专业技术人员，也包括监时雇用的人员，必要时还包括供方的人员.
3.职责
3.1综合部
3.1.1负责编制各部门的《岗位责任制》；
3.1.2负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施；
3.1.3负责上岗基础教育；
3.1.4负责对公司员工的招聘、考核、签合同、解聘等。
3.2各部门负责本部门员工岗位技能培训
3.3质量保证工程师
负责批准各部门的《岗位责任制》
3.4总经理
批准公司对员工的招聘、考核、晋升、降级、签合同、解聘等，批准公司年度培训计划，批准各部门负责人的《岗位责任制》。
4.程序
4.1人员安排
4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育，培训，技能和经历方面考虑；
4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位责任制》，报质量保证工程师审批；
4.1.3综合部编制各部门负责人《岗位责任制》，报总经理审批。技术部门负责人的任职条件应符合国家质量监督部门关于安全技术规范的规定。
4.1.4《岗位责任制》经审批后，作为综合部选择，招聘，安排人员的主要根据。
4.2培训
4.2.1 职工培训分为五类：新员工培训、职工在岗、转岗教育、管理人员和专业技术人员的学习培训和继续教育；特种作业人员操作证的取证、复审培训；技术工人的技能等级培训；
4.2.2新员工培训 包括公司简介，员工纪律，质量方针和质量目标，质量，安全 和环保意识，相关法律法规，质量管理体系标准等的培训。在进入公司一个月内， 由综合部组织进行；
4.2.3 职工转岗培训。职工调整工作岗位，必须由其新调入部门进行岗位业务培训后方能上岗。转岗培训内容包括：本岗工作所需要了解的岗位职责、工作内容、
程序、方法及质量标准等，并解答疑问。
4.2.4特种作业人员操作证的取证、复审培训
4.2.5. 公司特种作业岗位主要有电工、电梯维修工等。凡从事特种岗位作业的人员必须经过相应工种的特种作业培训并通过考核，持证上岗。
4.2.5.1 综合部统一安排、联系特种作业人员的报考，组织参加培训、取证、复审培训。培训时间应避开施工高峰期，不影响公司的正常生产。特种作业人员的取证、复审培训按特种设备检验所的统一安排，有计划的开展；培训机构为质量技术监督局指定的专业培训机构；培训的主要内容有理论知识、实际操作技术及体检。
4.2.5.2. 特种作业人员操作证取得后，由综合部进行登记、保管。复审时由公司综合部统一办理相关手续
4.2.5.3特种作业人员培训的考勤记录做为上班考勤处理，无故不得缺课；考核未通过者可参加补考，补考费由个人承担；补考仍未通过者，培训费由个人承担。
4.2.6特种作业人员的取证，由各部门写出培训申请送交公司综合部，公司综合部经审查后报主管经理和总经理审批后，方可参加取证培训。特种作业人员经培训取证后，无特殊原因不予调换到非特种作业岗位上，如确需调换的，必须报经总经理同意并办理相关手续。
4.2.7综合部负责建立，保存员工培训档案.
4.3培训计划及实施
4.3.1每年11月各部门上报综合部下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》，综合部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容，对象，时间，考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施.
4.3.2每次培训各相关部门应填空《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员，时间，地点，教师，内容及考核成绩等，培训后将有关记录，试卷或操作考核记录等交综合部存档.
4.3.3各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报质量保证工程师（总工程师）批准，由相关部门组织实施.
4.4. 培训费用管理
4.4.1. 公司特种作业操作证的取证和复审、公司统一组织的职工技能等级鉴定和职称评定，由公司综合部负责联系开展，其间发生的复审费、鉴定费由公司承担。
4.4.2. 各项培训费的报销范围必须是根据工作需要、岗位与专业对口、统一组织 的培训，职工参加各类培训前，由所在部门填写费用单，并由公司分管经理和总经理签字，培训结束后方可报销培训费。
4.4.3. 凡由公司报销培训、学习、考试费用的职工，以及由此取得的相关证书（职称证、资格证、培训证等），均由公司综合部登记造册管理。
5相关文件
5.1《岗位责任制》
6质量记录
6.1《培训记录表》
6.2《培训申请单》
6.3《年度培训计划》
6.4《员工培训档案》
六、设备资源控制程序
1、目的
为了质量管理体系过程的实施和持续的改进，满足顾客需求，增强顾客满意，施工质量方针和质量目标，公司确定并提供所需资源。
2、设施配置
本公司为了达到产品的符合性要求，配有所需的基础设施，租借适宜的厂房和工艺设备、拥有满足施工用的专业设备和计量仪器。设施有：
2.1有能满足工作需要的综合部，占地面积322平方米；租借符合改造加工要求的加工车间和工艺设备。（见《租房协议》，《设施、工艺设备使用协议》）
2.2有档案资料室（柜）及仪器设备室（柜）、有备件库、设备库。
3、施工设备配置：
电扶梯安装、改造、维修施工单元需配备手拉葫芦、焊接设备，改造加工所需工艺设备，检验所需的监视、计量仪器（检测设备有万用表、钳形电流表、转速表、声级计、接地电阻测试仪、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺）。必备的工具和量具人手一套。（详见《设备仪器一览表》）；电扶梯维护保养施工单元需配备万用表、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺，必备的手锤、板子、罗丝刀等工具。
3.1安装部、维保部负责对测量装置和检测设备的使用和保养，技术质量检验部负责维修管理、计量仪器的校准。
3.2技质部负责制定各种仪器操作规程，设备管理员建立《设备台帐》，保存设备的产品合格证，使用说明书，计量仪器的检定证书和使用维护纪录。
4、质量记录
4.1《设备台帐》
4.2《仪器设备周期检定/校准计划表》
4.3《仪器设备领用登记表》
七、作业过程控制程序
1目的
本公司将电梯维修、保养工作通称为作业。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。
2职责
2.1技术部负责组织作业文件的编制；维保部负责作业文件的符合性审查。
2.2技术部负责外来作业文件及安全技术审查。
2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。
3作业文件的控制
3.1公司根据许可的施工项目、设备类型的不同,采用不同的施工通用作业文件，包括维修作业方案和设备操作规程等。
3.2若通用作业文件不能满足施工的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。
3.3作业文件编制、审批
3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的土建图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要求。
3.3.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。
3.3.3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。
3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。
3.3.5作业文件由技术部负责组织编制，技术负责人审批。
3.4作业文件的修改
3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作业文件应及时修改。
3.4.2更改程序执行3.1.9文件的更改。
3.5 作业文件的实施、检查
3.5.1作业文件应由综合部发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。
3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。
3.5.3作业责任人应不定期地监督检查作业人员是否按照作业文件进行作业，作业责任人有权对不执行作业文件的作业人员进行批评教育。
3.5.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：
3.5.4.1开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。
3.5.4.2安装、改造、维修保养过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。
3.5.4.3完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。 3.6外来的作业文件
3.6.1由用户或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等。
3.6.2在作业前，作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。
3.6.3审查时发现有问题，应由作业责任人与用户或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。
3.6.4若对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果则由用户或制造单位承担。 4.维修保养过程控制 4.1日常维护保养 4.1.1保养计划
4.1.1.1保养种类包括新安装电（扶）梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。
4.1.1.2安装部经理依照公司年度保养计划，根据电（扶）梯数量、区域，确定保养人员及任务，编制各班的“月度电（扶）梯保养计划表”。 4.1.2 保养
4.1.2.1 现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人为持证人员。
4.1.2.2 保养员工依照保养计划表到达维修现场，向业主索取机房钥匙，询问电（扶）梯运行情况。
4.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。 4.1.2.4 应严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG5001-2009）规定的内容进行保养工作，并根据实际情况对必要的项目进行检查。为了记录方便，检查结果可用规定符号表示：√表合格 ×表不合格 /表无此项,检验不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。
4.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。
4.1.2.6 保养工作结束后，维保人员应及时填写“电梯保养记录”并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。
4.1.2.7在保养过程中如发现安全隐患，需调整、更换和修理等较大的项目时，保养人员应尽快通知用户和公司，以便及时进行修理。
4.1.3保养班长应及时向安装部经理汇报日常保养情况，每月将保养反馈记录给综合部人员确认。
4.1.4保养人员应定期对每台电梯进行较全面检查，并填写“电梯半月、季度、半年、年保养记录”。
4.1.5安装部经理应定期对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查
形式，一般每个维保班组抽查不少于5台，结果填入“电梯保养质量考核表”中。 4.2 故障急修
4.2.1 公司设立专门的24小时召修热线电话，白天由综合部人员接听，晚上直接转到急修值班人员的手机上。
4.2.2 综合部人员接到故障召修电话后，应问清故障的初步情况、是否有人员被关，在“24小时急修服务登记表”上进行记录，并及时通知急修人员。 4.2.3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场（一 般不超过一小时、市区内要求半小时），以尽快地救出人员，排除故障，保证电（扶）梯的运行。
4.2.4维修人员在处理故障和救援人员时，应严格按电梯维修保养作业指导书和电（扶）梯施工安全操作规程的规定进行操作。
4.2.5故障排除后，维修人员应及时填写“电梯应急修理记录”，并由业主代表签字确认。 4.3大修控制
4.3.1保养人员在保养工作中如发现安全隐患，需修理较大的零部件时，或急修人员在处理故障过程中遇到较大的故障而不能在四小时内修复时，应及时告知用户和公司。
4.3.2大修前，安装部应告知当地安全监察部门。由技术部制定专项施工方案，经技术负责人审批后执行。
4.3.3大修过程中的检修项目和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。 4.3.4大修完成后，由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收，并填写公司制订的“电（扶）梯施工自检报告”并报质监局，由其核发“监督检验报告”，（注明大修字样）。
4.3.5电（扶）梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交付用户使用。 4.4 安装部经理每年至少对电（扶）梯使用单位进行一次回访，了解电（扶）梯的运行状况、维保质量、维保人员的服务情况，并填写“用户回访单”。 5支持性文件
《作业控制程序》
《质量与服务改进控制程序》 6.1记录
《电梯改造（大修）现场勘查表》 《电梯作业记录》 《电梯作业竣工移交单》 《电梯保养计划表》 《电梯半月保养记录表》 《电梯季度保养记录表》
《电（扶）梯半年保养记录》 《电（扶）梯年度保养记录》 《特种设备检验意见通知书》 《电梯应急修理记录》 《全天候应急服务登记表》
维修保养服务流程控制程序图
八、施工检验控制程序
1总则
对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯的维修保养满足要求。 2职责
2.1技术质量部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对维修保养过程监视和检验工作。
2.2维保部协助配合技术质量部的检验与试验工作。 3检验作业文件的控制
3.1公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。 3.2检验作业文件依据国家的法规、安全技术规范和标准进行编写，由检验责任人审核，技术负责人批准。
3.3检验作业文件应明确检验项目、方法和判定准则。 3.4检验作业文件的管理执行3.1文件的控制。 4电梯日常维护保养质量的检验
4.1每半年由各班组根据“电梯定期检验报告”的内容对电梯进行一次全面的检验（其中一次可安排在政府部门的定期检验之前），发现问题及时进行整改，保证电梯安全、可靠地运行。
4.2安装部定期组织（一般由检验员、各维保班长参加）对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不小于10％，结果填入“电梯保养质量考核单”中。 5电梯重大修理的检验
5.1根据不同电梯的修理项目，在施工方案中设定若干个质量控制点，每个控制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。
5.2对于一般的质量控制点由班组负责检验，检验合格后可直接进入下一道工序。 5.3对于关键的质量控制点，在安装部自检合格的基础上，由技质部对修理质量进行确认，对存在的问题进行整改，经公司组织复检合格后方可上报质监局检验。 5.4工序检验应根据修理的项目和要求进行，并及时填写相应的记录。 6电梯监督检验
6.1.由公司负责向检验机构办理申报监督检验的手续，并提供相关的资料。 6.2检验机构进行监督检验之前，维保部应对设备重新进行全面检查，并做好各项准备工作，争取一次性合格。
6.3检验机构进行监督检验时，由部经维保理和检验员负责陪同，维修班组应做好各项配合工作，对不合格项目及时进行整改。 7检验与试验记录控制
7.1检验人员与作业人员应认真填写各项检验与试验记录，并应在检验与试验记
录上签署姓名和日期。
7.2项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电（扶）梯的设备档案。 7.3对本公司安装、改造、维修和保养的电（扶）梯经检验机构监督检验后应向用户索取一份检验报告复印件归入该台电（扶）梯的设备档案。 7.4检验与试验记录随设备档案一起保管。 8检验质量的考核
检验责任人应定期组织对已自检合格的设备进行重新检验，以考核检验人员的检验质量，一般每年不少于二次。 9相关支持性文件
《设备资源控制程序》。
《纠正和预防措施控制程序》 《不合格品控制程序》 10记录
《电梯作业过程检查记录》 《电梯(作业)检验整改通知单》 《电梯施工(作业)自检报告》 《电梯监督检验报告》 《电（扶）梯定期检验报告》 《电梯年度自查报告》 《电梯保养质量考核表》 《电梯用户满意度调查反馈表》
验收控制程序图
九、合同评审控制程序
1.目的
为了保证公司的服务能够达到满足客户的需求，需在签定合同之前对合同内容进行分析、评审，力求达到对合同需求和约束条件的共同理解，确保公司有能力准确地实现合同条款。 2.范围
适用于公司所有的电梯维修的工程项目。 3.职责和评审内容 3.1职责
3.1.1营销部负责市场调研，信息收集，反馈，并通过顾客沟通了解市场需求，与客户达成合作意向，草拟合同文本，组织评审工作。 3.1.2质检部负责对合同中质量方面要求进行评审。 3.1.3工程技术部负责对合同中的施工能力方面的评审。 3.1.4综合部负责对合同中所需物料采购方面的评审。 3.1.5总经理负责合同的最终审批。 3.2评审内容
3.2.1产品的质量、品种和数量要求； 3.2.2维修能力及交付期限； 3.2.3供需双方不一致的要求； 3.2.4运输及包装要求； 3.2.5价格及付款方式等。 4.控制程序
4.1全面了解顾客的需求
营销部负责了解顾客对电梯安装维修方面的需求与期望，根据顾客的要求，如合同草案，技术协议草案等填写在《合同评审表》中
4.1.1顾客对电梯安装维修要求，包括电梯质量要求及涉及可用性，交付，支持服务(如运输，保修，培训等)价格等方面的要求
4.1.2顾客没有明确要求，但预防或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作为承诺
4.1.3顾客没规定，但国家关于电梯安装维修的强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2对合同的评审
4.2.1在接受合同之前，营销部应对已了解的顾客要求及本公司确定的附加要求， 组织相关部门对合同实施评审。
4.2.2.合同的评审应在投标，合同签订之前进行，应确定公司是否有能力满足规定的要求.
4.2.3合同的分类
4.2.3.1常规合同：即电梯维修保养合同，此合同为公司制式合同 (含延续合同) 4.2.3.2特殊合同:常规合同以外的所有大修合同。
4.2.4营销部负责将《合同评审表》传递给相关部门进行评审。 4.2.5评审流程图(见下页)
4.2.6对电梯维修的常规合同，由营销部将电梯名称，型号规格和数量等情况填写《合同评审表》经营销部经理签名，交给技质部和维保部经理会签后，报质量保证工程师审批签名即完成合同的评审。
4.2.7对于电梯维保合同，技术质检部、维保部、综合部分别对执行法规、标准、技术能力、检测标准，物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审表》并签名确认；然后营销部综合各部门意见，并对全部条款的适用性，完整性，明确性等进行评审，并填写《合同评审表》的相关栏目，营销部经理签名后，由质量保证工程师审核签名并报总经理批准.即完成评审。
4.2.8在评审过程中，评审人员对合同中有关内容提出问题或修改建议时，由营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.3合同的签订、修改和实施
4.3.1对合同评审后，由质量保证工程师公司与顾客签订合同；
4.3.2合同签订后，营销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为电梯维修，检验，采购，发货等的依据。 4.3.3营销部负责合同执行的监督。
4.3.4合同执行过程中,如双方认为有必要进行修改,营销部应将拟修改的部分内容填写《合同修改评审表》送涉及到的部门进行评审。执行本控制程序4.2.6--4.2.8条款
4.3.4.1凡顾客提出合同修改要求时，应对修订部分重新评审，并将结果通知有关部门；
4.3.4.2凡公司提出合同修改要求时，征得顾客同意后，必要时应重新评审，再通知有关部门。
4.4.合同文本及有关记录的保存、归档
4.4.1合同签定后，合同正本由营销部保存,待合同内容全部执行完毕后,将合同及时移交给综合部归档,合同保存期为长期。
4.4.2营销部负责保存《合同评审表》及其他相关文件，包括对于评审过程中提 出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。上述记录与合同一并移交综合部归档。 5. 相关文件
《文件控制程序》 6质量记录 6.1《合同评审表》
6.2《电梯合同修改申请单》 6.3《电梯合同登记表》
十、采购控制程序
1.目的
对采购过程及供方（含分包方，以下同）进行有效的质量控制，确保所采购的产品符合规定要求. 保证采购活动合理地进行。
2.适用范围
适用于对电梯维修所需的原材料采购、保管和使用的控制，以及对供方（含分包方）进行选择，评价的控制。
3.职责
3.1营销部是采购控制的归口管理部门，负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质检部负责编制采购材料（零、部件）技术标准。
3.3技质部负责对采购的重要材料（零、部件）的进行验收、复验。
3.4质保工程师组织协调综合部、技术质检部、维保部、营销部对供方的选择，评价和重新评价工作，批准《合格供方名单》
3.5总经理批准《采购计划》
4.控制程序
4.1对供方的选择评价
4.1.1评价、选择和再评价供方的准则
4.1.1.1评价、选择供方的准则
供方选择、评价准则，其应用对象是候选的供方，最终目的在于组织选择和确定合格的供应商。供方选择、评价准则是：
1)供方产品质量、交货情况、后续服务、支持能力、价格、相关经验和历史业绩；
2)供方产品质量管理体系的质量保证能力，包括遵守法律法规情况；
3)供方提供该类产品方面的其他顾客满意程度；
4)与履约能力有关的财务状况、供货价格等。
4.1.1.2再评价供方的准则
1）再评价的内容
重新评价准则除了保持公司对合格供方的基本要求，更重要的是明确合格供 方的工作绩效和应改进的方面，包括：
①工作绩效，即交付产品的质量状况、产品交付的及时性。退货产品的供方
原因分析等；
②质量改进，即提高产品的可靠性、改善可装配性、优化组织的相关过程等； ③服务改进，即拓展服务范围、提高服务效率等；
④价格改进，即在降低成本的基础上，有计划、有步骤地降低产品价格； ⑤体系完善，即健全质量管理体系，并使体系逐步升级等。
公司对合格供方进行重新评价时，要突出其改进的效果和绩效评价，以此督促合格供方不断提高，以便与公司的持续改进相适应。供应商的每次合作业绩主要是供货质量、交期遵守情况等方面应进行跟踪统计，填写“供应商业绩跟踪统计记录”为下年度再评价的提供依据。
2）再评价的时机：
每年由综合部负责对当年所有的合格供应商组织相关部门重新评价一次，主要评价其本年度供货质量的稳定性以及交付期限的遵守情况。 当产品质量连续出现不合格或严重不合格时应随时对供应商进行再评价。
3）再评价结果处理，再评价过程中，发现供应商有严重不符合规定要求的现象如供货质量累计2次不合格或交付期限累计2次不合格，则取消其资格，由综合部负责通知，同时更新“合格供应商名录”。 当需恢复时应重新按评价程序进行。
4.1.1.3．评价、选择供方采用的方式：
①现场审核，即由公司派出的审核组依据评什准则对供方进行第二方审核。 ②样品试用，即由供方提交样品，公司对其进行各类实验并试用。
③业绩评价，即公司对供方以往的供货业绩进行综合评价。
④生产件批准，即公司对供方提交的样品及相关书面资料（包括工艺流程、技术文件、检验和试验结果、过程能力计算、设计资料等）进行评价，批准后由供方执行。
4.1.2编制合格供方名单
4.1.2.1根据对供方审核报告，综合部负责编制《合格供方名单》。
4.1.2.2合格供方名单由综合部提出，经有关职能部门讨论、评价，质保工程师批准技质部备案，每年发布一次。评价情况由综合部填写《供方（分包方）评定记录表》
4.1.3建立合格供方的档案
合格供方的档案主要包括：
4.1.3.1合格供方名单（按产品重要程度分类、归档）；
4.1.3.2合格供方的评价与调查报告；
4.1.3.3合格供方的样品检验报告；
4.1.3.4合格供方的审核报告等；
4.1.3.5法律规定需要行政许可的供方，应提供相关的许可证书。
4.1.4对合格供方供货业绩考核。
4.1.4.1对供方每次的供货情况均进行记录，每年进行一次汇总分析，作出综合评价。
4.1.4.2考核方法：供货质量按检验记录进行统计分析，供货期等其它项目按进货记录与合同要求进行对比。
4.1.4.3对考核发现的问题，通知供方，以便改进工作，对质量问题严重的及时通知供方停止供货，并作出退货处理决定，在改正后再考核审定，确认改进合格后，可重新确定为合格供方。
4.1.5供方产品如出现严重质量问题，质检部应通知综合部向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应将其从《合格供方名录》中清除。
4.1.6评定不合格者，应取消其合格供方资格；
4.2采购
4.2.1采购计划
综合部根据《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购.对于临时采购的材料（零、部件），填写《临时采购要求单》，报总经理批准组织应施。
4.2.2采购的实施
4.2.2.1综合部根据批准的《月采购计划》，《临时采购要求单》，按照采购材料 （零部件）技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
4.2.2.2第一次向合格供方采购重要和一般材料（零、部件）时，应签订《采购合同》，明确品名规格，数量，质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；
4.2.2.3工程技术部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
4.3采购产品的验证
验证活动包括检验，测量，观察，工艺验证，提供合格证明文件等方式。根据采购材料（零、部件）分类采用相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.3.1采购材料（零、部件）可分为两类
4.3.1.1A类物资即重要材料（零、部件）：在电梯安装改造维修中关键部位的材料（零、部件），直接影响电梯的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料（零、部件）；
4.3.1.2B、C类物资即一般材料（零、部件）：在电梯安装改造维修中非关键部位的材料（零、部件），对电梯安装改造维修的质量影响不大，但可采取措施予以纠正的材料（零、部件）；
4.3.2对重要材料（零、部件），应验证质量体系认证证书或行政许可证书；严格按照质量标准进行验证,验证报告由质检员签字，质检部经理和工程技术部经理(复验)确认,报总工程师批准。
4.3.3对于一般材料（零、部件），需要经过样品验证和小批量试用合格后，质检部经理签字，质量保证工程师（总工程师）批准。
4.3.4对于批量供应的辅助材料（零、部件），质检部在进货时对其进行验证，质检部经理签字批准。
4.3.5对采购的重要材料应该采取验收和复验的方式：
4.3.5.1由质检部在供方现场进行进货验证，应在采购文件中对验证的安排及放行方式作出规定。
4.3.5.2由安装部、维保部在施工现场实施验证(复验)；经质检员进行验证合格后，才能使用。
4.3.6在采购时，如果用户方要求亲自确认采购的产品是否符合规定的时，应将 用户方的确认意见作为合同的附件记录下来，并得到用户的确认。否则，用户的意见只能做为参考。我方不能将这种确认作为供货方实施有效的质量控制的凭证。
4.3.7 对采购材料的验收或复验需填写《进货报检及检验或验证报告》，报告应一式两份，验证部门存档一份。另一份作为入库凭证，没有报告，材料不得入库，安装部、维保部不得使用。
4.4 材料的保管发放控制见《仓库管理制度》
5.相关文件
5.1检验和试验控制程序
5.2产品标识和可追溯性控制程序
5.3《纠正和预防措施处理单》
5.4不合格品控制程序
6 质量记录
6.1《供方评定记录表》
6.2《电梯零部件材料合格供方名单》
6.3《电梯零部件材料采购申请单》
6.4《电梯零部件和材料代用申请单》
6.5《采购申请单》
6.6《领料单》
6.7《电梯零部件材料入库验收单》
十一、质量服务改进控制程序
1、目的
保证对顾客提出的质量信息能及时传递到有关部门，并迅速判断、确定和解决问题，保证顾客的权益。
2、范围
所有涉及到修理、维护保养电梯的顾客。
3、责任
营销部负责产品质量的服务，维保部负责顾客的电梯工程服务、负责电梯保修、维护保养服务，营销部负责质量信息的收集、登记；技质部负责分析处理反馈的质量问题。综合部负责保管质量信息记录的存档。
4、程序内容
4.1、受理顾客各种形式的投诉或施工部门的反馈信息。
4.1.1对客户信息进行登记。
4.1.2分析、调查客户投诉质量问题，并反馈至技质部门，要求技质部门限期将处理意见反馈给安装部、维保部并填写《质量信息反馈表》。
4.1.3提出处理意见，报有关部门领导批准。
4.1.4接到顾客投诉信息后，立即向顾客通报对信息正在处理或初步处理意见。
4.1.5当用户投诉质量问题不清时，须向顾客进行复核，自己能够处理时立即答复，不能处理时请示有关负责人，及时处理。
4.2、保修服务
4.2.1符合以下条件者，实施保修和保养；
4.2.1.1根据合同规定期限对电梯安装、改造、维修保养实施保修；
4.2.1.2按国家有关规定，新电梯保修期不超过12个月（需得到客户确认）。
4.2.2在客户保管完好且开箱时有用户服务人员或其委托人员在场并认可的情况下，对于错发、漏发件，给与补发。
4.2.3维保服务人员在力所能及的情况下通过简单维修调整就能解决问题可现场解决。对需要急修救援处理的顾客，到达救援地点的时间不得超过30分钟。
4.2.4对因质量问题必须更换零配件须经采购负责人批准后领取；
4.2.5维保班实施维修或保养，填写《电梯维修保养报告单》；更换零配件时填写《电梯部件更换证明》并由客户认证。
4.3、顾客购买零配件质量的处理：与顾客一起认定问题，由顾客处理。
4.4、公司零配件质量问题的处理
4.4.1对于公司采购配件质量问题，通过“质量工作联系单”进行反馈。
4.4.2当配件供应商和我们对质量问题的处理意见不一致时，由公司技质部门负
责协调处理。
4.4.3因产品质量问题所发生的费用应由配件商承担。
5、持续改进的策划
5.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在 施工质量方针的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.2较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
5.2.1改进项目的目标和总体要求；
5.2.2分析现有过程的状况确定改进方案；
5.2.3实施改进评价改进的结果。
5.3技质部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报质保工程师审核，总经理批准后予以实施，改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》执行。
6纠正措施
6.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
6.2识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
6.2.1施工质量出现重大问题时；
6.2.2管理评审发现不合格时；
6.2.3顾客对产品质量投诉时；
6.2.4内审发现不合格时；
6.2.5供方产品或服务出现严重不合格时；
6.2.6其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
7、原因分析、措施制定、实施秘验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
7.1对情况a），b），f）技质部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实” 栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技质部跟踪验证实施效果
7.2对情况c），由安装部、维保部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转技质部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，技质部跟踪验证结果并将结果反馈给安装部、维保部，由安装部、维保部及时处理好并取得顾客满意。
7.3对情况d），由审核级发出《不合格报告》，交代内部审核程序
7.4当出现情况f）时，技质部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”
转营销部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部，技质部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由综合部门填写〈纠正和预防措施处理单〉，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。
7.5每项纠正措施完成后监督部门进行跟踪验证，该部门负责制人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在〈纠正和预防措施处理单〉上签名确认。
8、预防措施
8.1组织就识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。
8.2识别潜在不合格
技质部要及时重点分析如下记录：
8.2.1供方供货质量统计\产品质量统计(如调查、排列图等)、工程施工验收情况、顾客满意程序调查统计等。
8.2.2以往的內审报告、管理评审报告；
8.2.3纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时分析各方面的反馈信息。
8.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由技质部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；技质部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，技质部跟踪验证实施效果，质保工程师对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
9、改进、纠正和预防措施实施控制及记录
9.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，质保工程师负责配置必要的资源， 协助分析原因和责任部门，并监督措施的过程。
9.2技质部编制《改进、纠正和措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告质保工程师，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
9.3由改进\纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
10、统计分析质量信息处理结果
10.1每年年底将质量情况报质保工程师。
10.2运用统计技术，分析报表的主要项目对于需改进防止再发生的问题，通知有关责任单位，按纠正措施程序处理。顾客服务过程的原始记录按《质量记录控制程序》处理
十二、检验和试验设备仪器控制程序
1、目的
在修理、保养工序控制的基础上，通过对施工质量进行专职检验，保证交验用的电梯符合有关标准及合同条款的要求。
2、范围
适用于修理、保养质量的专职检验和服务检验。
3、责任
技质部负责人负责对检验和试验过程进行控制，并对检验规程、检验记录、检验报告的规范性和有效性负责。
4、程序内容
4.1、根据施工要求进行工序检验；根据竣工验收申报单技质部负责人安排专职检验人员进行检验。
4.2、由技质部负责人负责检验、测量和试验仪器、仪表及测试工具的维修管理和校准检定，执行《监视装置和检测设备的控制程序》。
4.3、专职检验员的检验
4.3.1审查《电梯施工过程检查记录》，查看填写内容的合理性，符合性，施工人员签字情况，对其中不合格项目，由施工人员整改。
4.3.1.1负责对已采购配件和材料进行检验，对不合格品按《不合格品控制程序处理》。
4.3.1.2负责隐蔽工程的检验，确保隐蔽工程质量达到要求，否则不能继续施工。
a)特殊过程的检验按相应的检验要求进行，不合格工序不能传递。
b)根据《检验规程》，对照《电梯施工自检报告》的要求和《电梯施工过程检查记录》的内容，逐项进行检验和记录。
c)对检验和试验不合格的项目开列《电梯施工检查整改通知单》。
d)监督施工人员完成整改项目。
e)填写《电梯施工自检报告》。经技质部负责人审核签字后生效。
f)对施工过程中发现的产品质量问题，填写《质量信息反馈单》报公司技质部负责人处理。
4.4、技术监督部门的验收检测，由技质部负责人协调并获得合格的电梯验收报告。
5、技质部负责人向顾客交付时，要检查交付记录上的交付文件是否齐全和符合要求，并将有关检验记录送综合部存档。
6、质量记录
6.1电梯维保检查记录》
6.2《电梯自检报告》
6.3《电梯施工检查整改通知单》Z
6.4《电梯定期检验报告》
十三、 执行特种设备许可控制程序
1、目的
确保国家有关安全质量监察方面的法规、法律得到贯彻，接受安全监察机构的监督检查。
2、范围
国家、自治区、市安全监察机构发布的法律法规和行政文件。
3、职责
技术部负责制定并保持接受安全监察的规定和执行程序。
4、程序
4.1、程序
4.1.1技术部负责收集和整理国家省市安全质量方面的法规法律。
4.1.2质保工程师负责监督检查各部门执行法律法规的情况。组织有关部门和人员进行培训，学习并贯彻法规。
4.1.3总经理对国家和自治区、市安全监察法规发生变化时，要进行管理评审。
4.2、技术部应建立并保存接受质量技术监督部门安全质量监察和监督监检的规定。应履行以下条款：
4.2.1通过网络和经常与安全监察机构沟通，以确保执行现行的最新版本的法律法规、技术标准和检验规程，过期的文件应及时更换按《文件控制程序》执行；
4.2.2通过内、外部培训使公司相关人员掌握法律法规要求，按《人力资源管理程序》执行；
4.2.3由质保工程师负责针对新法律法规要求修改相关文件和记录。并作内部审核；
4.2.4技术部监督并检查各部门执行法律法规情况，对出现的偏差进行纠正，并采取预防措施防止再次发生；
4.2.5参加质量监督部门举办的各种会议和培训班，取得相应的资格证书；
4.3、公司应建立并保存《特种设备安装改造维修许可证》使用、保管、换证申请的规定。
4.3.1《特种设备安装改造维修许可证》是公司进行电梯维保的合法资质， 必须认真保管；由综合部负责保存管理。
4.3.2进行维保、修理施工前携带《特种设备安装改造维修许可证》到市级安全质量监察部门办理告知手续，由技术部负责人批准到综合部办理证书使用手续；使用结束后立即交回综合部，由批准人负责监督；
4.3.3《特种设备安装改造维修许可证》有效期限为四年，应在《许可证》有效期满前6个月提出换证申请，按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（适用）》要求准备相关条件和资料；由质保工程师负责监视有效期限，并按时进行 资料准备。
4.3.4当企业出现地址变化、名称改变、资格升级、取消该项营业时，向发证机关申请，按有关规定进行变更；
4.3.5严格遵守国家法律法规，当出现违反法律法规现象时，予以纠正并报监察机构处理。
5、质量记录
5.1 《特种设备安装改造维修告知书》
十四、不合格品控制程序
1、目的
对不合格品（项）进行控制，防止不合格品（项）进入下道程序。
2、范围
电梯零部件、原材料、电梯维修保养各工序。
3、责任
3.1维保部负责不合格品（项）的控制。
3.2质保工程师负责对重大不合格品（项）的评审，总经理审批。
3.3质检、采购负责人参与不合格品（项）的评审。
3.4不合格品（项）的发生部门负责处置不合格品（项）。
4、 程序内容
4.1、电梯零部件、原材料不合格品的处置。
4.1.1检验中发现的不合格品应做明显的不合格品标识、隔离并记录。
4.1.2检验人员发现不合格品立即通知采购、技质部负责人。
4.1.3采购负责人组织相关部门对不合格品进行评审并做出处置决定。
4.1.4不合格品的处置方式。
4.1.4.1让步接收；
4.1.4.2拒收；
4.1.5对让步的外购物资，由采购负责人提出申请，并通知分供方，由质保工程师批准后方可投入使用。
4.1.6对拒收的外购物资，应由总经理批准，由采购负责人与分供方联系解决。
4.2、 电梯修理中不合格工序的处置。
4.3、自检中发现的不合格工序维保部应做记录并提出纠正预防措施。实施纠正预防措施，使该工序达到合格后，方可进入下道工序。
4.4、专检中发现的不合格项，检验人员记录上报维保部和技质部负责人，听从处置决定。
4.4.1处置方式。
4.4.1.1让步接收；
4.4.1.2返工；
4.4.1.3返修
4.4.2由施工单位提出纠正预防措施，并由专检人员验收合格，方可进入下道工序。
4.4.3对需要顾客让步接收的产品，必须由采购部门征得顾客同意。
4.4.4顾客拒收的不合格品，由安装部、维保部提出纠正预防措施，施工部门实施，技质部负责人监督。
4.4.5在交付使用后的不合格品由维保负责人提出纠正预防措施并负责实施。
4.4.6所有记录和报告要交综合部保存。
5、相关文件
5.1《作业控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6、质量记录
6.1《不合格品检验试验报告》
6.2《不合格品（项）状况汇总表》
十五、纠正与预防措施控制程序
1、目的
消除不合格品存在因素，确保同类问题不在发生，防止不合格品产生。
2、范围
适用于不合格品及不合格因素的分析、控制、纠正预防。
3、责任
3.1技质部门负责纠正预防措施的控制，并验证措施的有效性。
3.2责任部门负责制定纠正预防措施。
3.3质保工程师负责重大纠正预防措施的决策。
4、程序内容
4.1 对检验发现的不合格品应及时、有效地实施纠正措施。
4.2 对不合格品、潜在不合格均需进行不合格原因分析。
4.2.1对电梯零部件、原材料进行下列内容的分析：
4.2.1.1是否为分供方造成的不合格；
4.2.1.2是否为产品出厂时就是不合格品；
4.2.1.3是否为运输搬运过程中造成的不合格；
4.2.2对修理改、维护保养过程中造成的不合格进行下列内容的分析：
4.2.2.1是否为施工工人素质不够；
4.2.2.2是否为不按规程作业；
4.2.2.3是否为设备、仪器配备不够或不合理；
4.2.2.4是否为施工环境不满足作业要求；
4.2.2.5是否为施工人员责任心不强；
4.3 评价防止不合格、潜在不合格发生的措施的需求，由技质部组织相关部门对不合格原因调查分析，并提出制定纠正措施的要求，通知责任部门。
4.4、确定实施所需纠正措施的计划。
4.5、责任部门按计划实施纠正措施。
4.6、技质部门负责纠正措施的有效性验证。
4.7、经验证有效的纠正措施，应对有关程序进行更改、补充。
5 预防措施的控制
5.1维保部会同技质部、营销部根据顾客意见，质量检验记录，过程控制情况，内部质量审核及纠正预防措施等，进行不合格的潜在原因分析，确定质量问题的预防措施 ，并通知有关部门。
5.2有关部门制定预防措施，经部门负责人批准后实施。
5.3技质部对预防措施验证评估,填写。
5.4预防措施经验证有效，应补充到相关程序文件中去。
综合部负责保存采取预防和纠正措施的结果，对已采取的纠正和预防措施进行必要的评审。
6相关文件
6.1《管理评审控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7质量记录
7.1《内审检查表》
7.2 《不符合项报告》
7.3 《年度内部审核计划》
7.4 《内审报告》
十六、内部审核控制程序
1．目的
验证现行质量管理体系规定要求与实施要求的符合性及体系运行的持续有效性，并为质量管理体系的改进和管理评审提供依据。
2．范围
本程序适用于公司内部质量体系审核工作的实施与管理。
3．职责
3.1质量保证工程师负责内部质量审核的策划与组织。
3.2技质部协助质量保证工程师进行内部质量审核的组织与实施。
3.3授权的审核组负责内部质量审核的具体实施。
3.4其他有关的职能部门应对内部质量审核全面配合，按计划接受审核，对审核中发现的不合格项采取纠正措施。
4．工作程序
4.1审核人员的选拔和培训
4.1.1技质部提出审核人员名单，由总经理批准。
4.1.2审核人员经培训考试合格取得资格证书后，经公司总经理聘为内部质量审核员。
4.1.3审核员只能参加与本人无直接责任的审核活动，并按内审计划安排进行内审。
4.2审核计划和范围
4.2.1技质部根据质量体系运行的现状编制审核计划，每年1次。内审计划经质量保证工程师批准后并形成文件，下发各部门。
4.2.2审核范围包括四个部门（综合部、技质部、安装部、维保部、营销部）和最高管理层。
4.3任命审核组长，委任内部审核员。
4.4审核计划
每次审核前的准备工作由审核组长编写审核计划，并根据审核计划具体安排
实施方案，经质量保证工程师批准后实施。审核计划包括：
4.4.1审核的目的、范围；
4.4.2审核的依据、标准和文本；
4.4.3审核人员；
4.4.4审核日程安排；
4.4.5受审核部门和涉及的要求、内容；
4.4.6编制检查表。
4.5现场审核
4.5.1召开首次会议，明确审核目的、依据、程序及方法等。
4.5.2依照检查表逐项检查。
4.5.3确定不合格项及其性质
a)体系性不合格（A类）；b)实施性不合格（B类）；c)效果性不合格（C类）。
4.5.4对有变成不合格趋势的问题可作为“观察项”，口头向受审部门提出。
4.5.5填写“不合格报告”，经审核组长与受审部门领导确认。
4.5.6由审核组长编写审核报告。
4.5.7召开末次会议,由审核组长向受审部门报告审核结果，宣读不合格报告。
4.6纠正措施
4.6.1受审部门在末次会议后，10日内对不合格项目提出纠正措施，经质量保证工程师审批形成纠正措施计划。
4.6.2纠正措施实施期限针对不合格情况而定，对不合格趋势问题采取预防措施。
4.6.3纠正措施应由审核组验证，并在不合格报告中填写验证结论。
4.7质量体系的总体分析和总结
4.7.1对各部门各要素的审核结果汇总分析。
4.7.2汇总分析方法
4.7.2.1编制不合格项目分布表
4.7.2.2按性质将不合格分类
4.7.2.3汇总体系纠正措施计划完成情况
4.7.3编制审核报告
4.7.3.1审核组组织起草，质量保证工程师审批。
4.7.3.2内审报告内容
a)审核计划完成情况；
b)审核目的、范围和依据；
c)审核组长和审核员；
d)不合格项目总数及各类不合格的数量；
e)主要不合格项目的说明及纠正措施确认结果；
f)对质量体系总体评价；
g)审核报告编号及分发范围。
4.8全部内审记录由企管部归档统一管理。
5．相关文件
5.1《纠正、预防措施控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《内部审核程序》
5.4《改进控制程序》
5.5《文件控制程序》
5.6《质量记录控制程序》
6. .质量记录
6.1《年度内部质量审核计划表》
6.2《内部质量体系审核不合格报告》
6.3《内部质量体系审核报告》
6.4《内审检查表》
6.5《内部质量审核不合格分布表》
6.6《管理评审计划》
6.7《管理评审报告》
6.8 《纠正和预防措施处理单》
十七、电梯突发事故应急救援控制程序
1.目的
为了提升本单位应对电梯的维保服务中各类意外伤人和困人事件的能力，规范本单位应急救援预案的具体实施，建立健全在工作事故应急体系，规范本单位对伤人和困人事故应急处置工作，有效预防、及时控制和消除电梯伤人和困人事故的危害，特制定本预案。
2.适用范围
本预案适用于维保服务事故时的应急救援工作。适用于突然发生的、造成或可能造成人身安全和财物损失的事故。
3. 应急救援组织机构及职责
3.1电梯突发事故应急救援演练组织机构框图
3.2 应急救援演练组织机构设置（名单见附件）
3.2.1 电梯突发事故应急救援现场指挥组
组长：***
副组长：***
3.2.2 应急救援组 组长：*** 组员：***、***、***
3.2.3 安全保卫组 组长：***
3.2.4 后勤保障组 组长***：
3.2.5 电梯技术专家组 事故突发地当地质监局专家小组
3.3 应急救援演练组织机构职责
3.3.1 指挥组职责
3.3.1.1 负责组织、协调、指挥相关机构按应急救援预案开展救援工作，控制事故的扩大，防止次生事故的发生，确保救援工作顺利进行，把事故造成的危害降到最低程度。
3.3.1.2 根据电梯突发事故类别，指挥应急救援组实施救援工作，并对救援过程中出现的争议问题行使决定权。
3.3.1.3 根据应急救援过程中出现的新情况，迅速、正确地调整救援预案，并立即布置实施。
3.3.1.4 紧急调用、借用应急救援所需的人力、物力、财力。
3.3.1.5 及时向领导小组汇报应急救援进展情况。