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关于公司员工出差的报销制度。谁哪有比较完善和全面一些的。请给我做做参考
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[ 标签：制度 完善,报销,制度 ]
公司成立不久，在报销制度上，还不是很完善。
员工出差回来关于餐补之类的，总是没有一个很明确的规定 希望做这一方便的专家和朋友，帮帮忙匿名 回答:1 人气满意答案
1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。2 员工出差预借差旅费应填写务部门预借差旅费。3 员工出差返回后，填写员工差旅费报销标准。员工出差分 “长途”。
报销必须手续资料得其全。没有资料是不给报销的。我们公司也一样的。回答人的补充 第一章 借款规定
一、公司员工因工作需要到省外出差的，签字盖章，经公司分管领导（或总经理）批准后方可出差。出差人员报销时，持已批准的出差报告单和经本单位领导签字盖章后的报销单据办理报销手续。省内出差的，不需填写差审批单”，报销时由本单位领导签字盖章后即可办理报销手续。
二、借款金额计算
:73 解决时间:2009-09-24 13:46
“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，
“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为
2009-09-24 13:34
需事先由本人填写“出差审批单”，由所在单位领导
到财 “长途 “出
借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数×（住宿标准＋伙食补助＋交通费补助）
公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指规定内本人应享受的。
三、出差人员外出参加会议，应持会议通知，并征得分管领导（经理）批准后，方可出差借款参加会议，其会议费用支出由分管领导（经理）审批后随差旅费一起借款。
四、公司员工须在公司培训计划内参加培训，其发生的培训费或学费，由公司人事部门签字认可后办理借款或报销。
五、确因工作需要出差人超过规定标准乘坐飞机、火车软卧等交通工具的，需经公司总经理签字后，方可办理借款或报销。
六、差旅费以外的其它业务开支费用借款，应经本单位分管领导签字认可后，随差旅费一起借款。
七、陕西省内出差，原则上不予借款。
八、因前次出差回来后一个月内没有到财务部门报销清理手续的，再次出差不予借款。
第二章 报销规定
一、省外出差
（一）乘坐车、船、飞机及住宿费，伙食补助费限额标准，见表。
单位：元等级 项
其它交通 住宿费限
标准 目 火车 轮船 飞机 市内交通费 伙食补助费
工具 额标准级别
二等 具实
公司领导 软卧 普通 300 30 50
舱 报销中层及相当于中层以 三等 具实
硬卧 / 150 30 50
上人员 舱 报销
三等 具实
其余人员 硬卧 / 140 30 50 舱 报销
（二）住宿费
1、①出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；不予报销；低于规定标准的部分，将其差额的实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，50％发给个人；特殊原因住宿费超过规定标
准，应由分管领导（或总经理）审批报销。
②去北京出差，提倡尽量住公司北京办事处招待所，凡在此住宿的票据实报实销，不进行差额提成。
2、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员外出参加会议（包括订货会、展览会等）应由分管领导签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住宿费。
（三）交通费
1、乘坐火车，从晚时间超过12
2、符合乘坐飞机、轮船二等舱、软卧条件的出差人员，可凭单据到财务直接报销。不符合乘坐飞机、轮船二等舱、经理）签字后，支部分自理。
3、出差人员出差期间，不分职务，一般每人每天市内交通费报市内交通费。
4、乘坐火车，符合本章位票价的下列比例计发给个人补助费。
（1）乘坐火车慢车和直快车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的快列车硬席座位票价的8 时至次日早 7 时之间，在车上过夜 软卧条件的出差人员，因特殊情况需乘坐的必须由分管领导（或总其余人员乘坐时按同程火车硬席卧铺或轮船三等舱票价报销，“一、（三）、1”的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬席 70％计发，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，按
6 小时以上，或白天连续乘车超 30 元，包干使用，不再凭据80％计发，乘坐特，若住宿费超过本规定的开支标准， 小时的，可购买同席卧铺票。方可报销。
硬席座位票价的50％计发。
（2）符合乘坐火车软席条件的，若改乘硬席座位的也按本章的“一、（三）、4、（1）”规定的硬席座位票价的比例发给，但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软、硬卧票价的差额。
5、夜间乘坐长途汽车（不含长途卧铺汽车）或轮船低一级舱位（统舱）超过人每夜加发一天伙食补助费。
6、出差人员确因工作需要乘坐出租车，方可报销，同时按补助金额的
（四）伙食补助费
1、不分途中和住勤，每人每天补助标准为
2、出差人员外出参加会议（包括订货费、展览会等）若会议费用中包括伙食费，报销时不再发给伙食补助费及交通费补贴。
3、各单位需严格控制招待费的开支，凡因工作需要，外出人员需发生业务招待费的，除分管领导审批后，报销招待费时要根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的当天的伙食补助费。
（五）电话费
出差期间，所发生的电话费（包括超过100元（含
50 100元），须经公司分管领导签字后方可报销。出租车票必须经分管领导（或总经理） 50元。 卡、充值卡），须由本单位领导签字后方可报销，金额 6小时的，每审批签字后，50％扣发％折扣当天的交通补助费。 IC
二、学习、培训、驻外等出差
（一）外出参加各种培训、进修学习等人员，经人力资源部签认报销。标准：30 日以内（含 30 日）不含往返路途，按照本规定的 60％计发；30 日以上 180日以内（含 180 日）按本规定 30％计发；180 日以上的各种培训，进修学习人员住宿费凭票实报，学习期间无伙食费补助费和市内交通费。
（二）因工作需要要长期出差驻外人员，其每天伙食补助费和市内交通费，准的30％执行。
（三）出差期间，非工作需要的参观、游览开支，均由个人自理。
（四）探亲人员的探亲路费报销，个人承担工资（前三项其余的 70％，不足按票实报。若探配偶，则路费按铁路硬座票价据实报销，汽车票按票实报。
（五）出差人员借出差之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐火车硬席卧铺条件的，含硬席中铺票价；含软席卧铺票价；轮船按三等舱位计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，凭票按实报销，的伙食补助费、住宿费及市内交通费。
三、本省内出差
（一）到西安出差不论是当天往返或不往返的，出差标准一律按本章
（一）”出差标准执行，带车出差人员不报市内交通费。按本规定开支标 ％）小计的 30％，公司报销符合乘坐火车软席卧铺条件的，不补发绕道交通费和在家期间“一、 100
（二）到陕西省境内其他市如铜川、汉中、渭南、咸阳、延安等地出差，住宿标准每人每天100元，伙食补助费及交通补助费按本章“一、（一）”标准执行。
（三）到宝鸡市及宝鸡县区出差，当天往返的，发给伙食补助费5元。
（四）到宝鸡市参加各种培训会议住宿费凭票实报，票实报。
（五）到宝鸡市、宝鸡县区以外及陕西省境内其他县区出差的，不论当天是否往返的，限额标准50元/天，交通费实报，发给伙食补助费
第三章 汽车司机补助
一、长途出车补助费按正常出差规定的标准执行。
二、宝鸡市、县区短途补助费按费按 4.5 元/次标准补给，境内，宝鸡市、县区以外地区的出车补助按
（四）”规定执行。
三、西安、咸阳机场接送人出车补助费按每往返一趟补助
第四章 销售人员报销规定
一、销售人员（含外贸人员）住宿费实行包干办法，节余部分自留，超出部分自理，其他补助按照统一规定执行。 4 24：00 /次标准补给，市区6：00 “第二章、三、伙食费按标准减半执行，20元。 18： 50元计算。00 时～24 5 元/次标准补给。陕西省 市内交通费凭住宿00时出车补助 元：时～时出车补助费按
二、住宿费具体包干标准：
（一）销售经理200元/天。
（二）具备高级职称的销售人员180元/天。
（三）一般销售人员160元/天。
三、西安出差不论是否当天往返，出差标准一律按第二章出差人员不报市内交通费。
第五章 附 则
一、本办法适应于公司属各单位。
二、本规定的解释权归公司财务部。
三、本制度自董事会通过之日起执行。提问人的追问 2009-09-24 13:34哪餐补呢，需要出差的人员开发票吗？回答人的补充 2009-09-24 13:39正常工作日加班至晚7点半之后可享受免费晚餐，用餐在院内餐厅，餐费报销细则如下：1、 用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认，两联都要签署其姓名（注：不能只签署部门名称）；
2、 餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人，用餐签字人于次日将此单交于财务部（此单上必须注明用餐人员详细名单，财务部以此核算用餐标准）
13 “一、（一）”出差标准执行，带车
每人元标准。加班时间以打卡时间为准。；
3、 总裁办公室为总裁等领导订餐时，需在餐单上注明经手人； 4、 凡超出用餐标准或不符合以上规定者，用餐费用自理。
回答人的补充 2009-09-24 13:40
当然要发票的，只要公司报销的东西，都是要凭据发票才给予报销的。