XXXX电厂企业标准
生产经营活动分析管理标准
2012－07－01发布 2012－07－01实施
XXXX电厂 发 布
目 录
前 言 .................................................................................. II
1 范围................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 术语和定义 .......................................................................... 1 4 职责................................................................................ 1 5 流程与风险分析 ...................................................................... 3 6 管理内容与方法 ...................................................................... 3
6.1 组织形式 ...................................................................... 3 6.2 分析内容 ...................................................................... 3 6.3 分析要求 ...................................................................... 4 6.4 分析的审批上报 ................................................................ 5 6.5 分析纪要的执行 ................................................................. 5 7 检查与考核 .......................................................................... 5 8 相关/支持性文件 ..................................................................... 5 9 报告和记录 .......................................................................... 5 10 附录 ............................................................................... 5 附录A（规范性附录）生产经营活动分析管理流程图 ......................................... 6 附录B（规范性附录）月度经营活动分析报告 ............................................... 7
I
Q/2205-01.04－2012
前 言
为了规范XXXX电厂月度、年度生产经营活动分析全过程管理，依据集团公司《XX电厂安全生产管理体系要求》和《企业标准体系 管理标准工作标准体系》，按照DL/T600－2001《电力行业标准编写的基本规定》，执行中国XX集团公司《XX电厂安全生产管理体系要求》的规定，结合本厂具体情况编写了本标准，编写要求和表述方法符合上述标准和规定。
本标准对生产经营活动分析管理做了统一规定。 本标准自发布之日起实施。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。
附加说明
本标准由厂标准化委员会提出。 本标准由厂标准化委员会归口。 本标准起草部门：
本标准主要起草人： 审 核： 审 定： 批 准：
本标准于2012年07月01日首次发布实施。 本标准由厂标准化委员会负责解释。
II
生产经营活动分析管理标准
1 范围
本标准规定了XXXX电厂生产经营活动分析管理的职责、管理流程、组织形式、分析内容与要求、检查与考核。
本标准适用于XXXX电厂月度、年度生产经营活动分析过程管理工作。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。其修订版、再版及最新版本适用于本办法。 GB/T15496－2003 企业标准体系 要求 国家质量监督检验总局
GB/T15498－2003 企业标准体系 管理标准工作标准体系 国家质量监督检验总局 GB/T19273－2003 企业标准体系 评价与改进 国家质量监督检验总局
DL/T600－2001 电力行业标准编写的基本规定 中华人民共和国国家经济贸易委员会 内部控制手册 XX国际电力股份有限公司
HZD-23-JH02 生产经营活动分析管理办法 XX国际电力股份有限公司 HSDZD-46-JH02 生产经营活动分析管理办法 XXXX分公司 3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准： 3.1 标煤
“标煤”是“标准煤”的简称，能源的度量单位。各种能源由于所含热值不同，采用的实物计量单位也不一样。因此，为了便于对各种能源进行汇总计算，对比分析，应将各种能源的实物单位折算成统一的标准单位，即能源度量单位。我国目前采用标准煤为能源的度量单位，即每千克标准煤为29271千焦耳（7000千卡），也就是用焦耳去度量一切能源。 3.2 发电标准煤耗
发电标准煤耗指发电企业每发一千瓦时的电能所消耗的标准煤量，是考核发电企业能源利用效率的主要指标。其计算公式为： 发电标准煤耗(克/千瓦时)=一定时期内发电耗标准煤量/该段时间内的发电量。 3.3 供电煤耗
供电煤耗又称供电标准煤耗，指火力发电厂每向外提供1kWh电能平均耗用的标准煤量（单位：克/千瓦时、g/kWh）。 3.4 非停
指电厂各机组的非计划停运。 4 职责 4.1 策划部
4.1.1 负责全厂发电完成情况、主要经济技术指标完成情况、电力市场情况和可靠性指标的分析。日照市的GDP增长率、用电量与发电量的增长情况、国家有关电力行业法规和政策变化走向的分析及预测。 4.1.2 负责分析XX电网的电力行业的改革或管理政策变化的走向、发电量计划及其完成情况、电力市场的变化及特点的分析及预测，包括机组容量及其发电量、设备利用小时，当地气候、水情条件的影响等对我厂生产经营的影响。
4.1.3 负责与XX电网内主要电厂及同类机组的指标分析比较，包括机组容量、发电量或上网电量的计划及其执行情况、设备利用小时、政府批准的电价水平等。
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4.1.4 全厂发电量计划及其完成情况、本厂容量占有率及发电量的市场占有率、与电网内同类型机组有关技术经济指标的比较分析；
4.1.5 负责研究电力体制改革及新的格局形成后的有关内容（如竞价体系，厂网分开后主管部门、监管部门及其他独立发电公司的政策走向、信息等）；
4.1.6 发电煤耗、全厂供电煤耗、全厂厂用电率、单位水耗、点火及助燃用油等经济指标的完成情况。 4.1.7 负责分析 影响发电生产的主要内、外部因素；
4.1.8 对生产经营工作中暴露的问题与差异，负责制定需要采取的对策、方法、措施，下一步工作安排及经营指标预测等。
4.1.9 负责分析主要设备检修情况（包括检修时间、检修费用、影响电量等）。 4.1.10 分析机组被调停情况。
4.1.11 分析非停次数、非停时间、等效可用系数、利用小时等可靠性指标。
4.1.12 负责主要经济指标与设计值、与性能考核试验值、与历史最好水平、与国内同类型机组的差异，分析原因，找出对策。
4.1.13 分析报告期内节能降耗工作情况。 4.1.14 厂部部署的生产经营工作的落实情况等。 4.2 运行部
4.2.1 负责全厂主要能耗指标和主要小指标情况的分析，发电煤耗、全厂供电煤耗、全厂厂用电率、单位水耗、点火及助燃用油等经济指标的完成情况，与历史最好水平、与国内同类型机组的差异，以及影响上述指标的主要因素，下一步须采取的措施等。
4.2.2 分析影响机组经济性能的主要小指标情况，包含：主、再热蒸汽温度、排烟温度、真空严密性、高加投入率、飞灰含炭量、端差、锅炉效率、汽机效率、机组效率等。 4.2.3 厂部部署的生产经营工作的落实情况等。 4.3 财务部
4.3.1 负责全厂财务状况及成本状况的分析，燃料成本及单位燃料成本完成情况分析。 4.3.2 到厂燃料实际结算数量及单价情况分析。
4.3.3 各项成本、费用指标分析、单位固定及变动成本情况。
4.3.4 对生产经营工作中暴露的问题与差异，负责制定需要采取的对策、方法、措施，下一步工作安排及经营指标预测等。
4.3.5 厂部部署的生产经营工作的落实情况等。 4.3.6 分析平均上网电价及售电收入。 4.3.7 分析电费回收情况。 4.3.8 分析实现上缴情况。 4.3.9 分析利润完成情况。 4.3.10 分析电价执行情况。 4.4 燃料部
4.4.1 燃料收、耗、存等情况及入厂煤的质量分析。 4.4.2 入厂煤的取、制、化情况分析。 4.4.3 入厂煤的二次费用完成情况及因素分析。 4.4.4 煤场管理及入炉掺配情况分析。
4.4.5 对生产经营工作中暴露的问题与差异，负责制定需要采取的对策、方法、措施，下一步工作安排及经营指标预测等。
4.4.6 厂部部署的生产经营工作的落实情况等。 2
4.5 燃供部
4.5.1 分析燃料采购市场走向，计内（外）煤价格变化情况。
4.5.2 分析实际采购原煤单价及标煤单价完成情况，计内煤、计外煤采购情况及计划兑现率。 4.5.3 分析报告期入厂煤的实际结算及年累计结算情况。 4.5.4 分析物资库存变化情况。 4.5.5 分析物资资金占用情况。
4.5.6 对生产经营工作中暴露的问题与差异，负责制定需要采取的对策、方法、措施，下一步工作安排及经营指标预测等。
4.5.7 厂部部署的生产经营工作的落实情况等。 4.6 安监部
4.6.1 负责全厂安全生产情况的分析，各机组非计划停运事件等安全生产状况。
4.6.2 分析目前存在的影响全厂安全生产的薄弱环节及隐患，所制订的措施及采取的对策，危险点控制等。 4.6.3 对生产经营工作中暴露的问题与差异，负责制定需要采取的对策、方法、措施，下一步工作安排及经营指标预测等。
4.6.4 厂部部署的生产经营工作的落实情况等。 5 流程与风险分析 5.1 管理流程图
生产经营活动分析管理流程图参见附录A。 5.2 控制点
生产经营活动分析的内容；生产经营活动分析的审批上报；生产经营活动分析会议纪要的执行。 5.3 风险分析
5.3.1 生产经营活动分析不规范，分析不科学全面将可能带来年度综合计划与全厂的工作思路、工作重点脱节的风险。
5.3.2 对生产经营分析报告的审批是保证其全面性与科学性的重要环节，是保证计划严肃性的关键控制点。
5.3.3 生产经营分析会确定的工作重点与工作要求执行不力，将影响企业全年经营目标的完成。 6 管理内容与方法 6.1 组织形式
6.1.1 厂成立生产经营活动分析小组： 组 长：厂长 副组长：其他厂领导
成员：行政部主任、人资部主任、财务部主任、燃供部主任、政工部主任、策划部主任、安监部主任、运行部主任、检修部主任、燃料部主任、综合服务中心主任、海能公司总经理、计划专责。 6.1.2 生产经营活动分析小组的日常工作由策划部具体负责。
6.1.3 厂生产经营活动分析小组负责组织召开生产经营分析会，会议由小组副组长主持，小组成员及与分析有关的部门参加。
6.1.4 各部门必须指定一名部门负责人负责生产经营活动分析工作。 6.2 分析内容
6.2.1 生产经营活动分析工作要对报告期内全厂的生产经营状况、主要技术经济指标、外部市场环境进行分析，并对重要指标做出预测、对下一阶段各部门工作提出意见和建议。
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6.2.2 厂生产经营分析主要内容至少应包括： 6.2.2.1 发电生产情况分析
a） 全厂发电量实际及计划完成情况，影响发电生产的内、外部主要因素；
b） 有关发电量完成情况指标的分析比较（同期比与上月比及与同类型机组先进水平比）。 6.2.2.2 安全生产情况分析
a） 电厂机组非计划停运情况； b） 电厂计划检修情况； c） 电厂机组被调停情况。 6.2.2.3 电力市场分析
a） 所在地区的GDP增长率，用电量与发电量的增长情况、国家有关电力行业法规及其政策变化走向的分析及预测。
b） 所在电网的电力改革及其政策变化的走向、电力市场的分析及预测，以及同类型机组容量的变化及发电量计划、政府批准的电价水平，当地气候、水情状况等。
c） 所在电网主要电厂及同类机组的有关信息，包括机组容量、发电量的计划及其执行情况、单位固定及变动成本情况、竞价上网的基本策略、机组状态的变化、供电煤耗、厂用电率等。 6.2.2.4 电厂主要技术经济指标的分析
a） 机组可靠性指标，包括等效可用率、等效可用小时数和不可用小时数、非计划停运次数及时间等； b） 电厂有关经济指标，包括发电煤耗、供电煤耗、厂用电率及综合厂用电率等（同期比与上月比及与同类型机组先进水平比）。 6.2.2.5 燃料采购及成本的分析
a） 燃料收、耗、存情况的分析及预测；
b） 标煤单价完成情况的分析及预测、合同计划兑现率； c） 单位燃料成本的分析等。 6.2.2.6 财务状况分析
a） 销售收支情况分析； b） 电费回收情况分析；
c） 实现上交与实际上交情况分析与预测； d） 利润完成情况的分析及预测； e） 总费用及各项费用的完成情况。
6.2.2.7 总公司、XX分公司、厂部部署的生产经营工作落实情况等。 6.3 分析要求
6.3.1 分析及预测工作要本着“实事求是”的原则，在深入调查研究、充分掌握第一手资料的基础上，求真务实，严禁弄虚作假。
6.3.2 生产经营活动分析工作要紧紧围绕全厂的总体工作目标，对不同时期的重点工作、尤其是超标项目要进行重点分析，并有针对性地提出解决问题的办法和建议。
6.3.3 分析及预测工作要积极运用科学先进的方法和手段，从动态发展的角度，深入剖析电力生产经营的运行规律和发展趋势。分析结果既要有“定性”也要有“定量”，但应以“定量分析”为主，对某些指标不仅要有与自身历史状况的“纵向”分析，更要注重全厂的年度计划目标、国内外同行业或同类机组之间的“横向”比较。
6.3.4 分析工作采取“综合分析”与“专题分析”相结合的方式，除按月或定期进行不同范围或规模的综合分析外，各职能部门可根据具体情况组织专业性的专题分析会，并提出报告。
6.3.5 生产经营活动分析工作应定期举行，实行以月度为周期，按月、季度、半年、年度分别报告的分析4
制度。
6.3.6 生产经营活动分析所需的相关数据与材料由各相关职能部门提供，有关经营活动分析职责部门应将分析报告于次月的4日之前送策划部。 6.4 分析的审批上报
6.4.1 策划部负责汇总各职能部门分析报告写出全厂的生产经营综合分析报告，报告有关附表内容由分管厂长审批，综合分析报告由厂长批准。
6.4.2 每月5日前，策划部将厂长批准的生产经营活动分析报告及附属表格报送XX公司营销部、生产部等相关职能部门。逢节假日按照XX公司要求的时间报送。 6.5 分析纪要的执行
6.5.1 每月月初策划部负责组织召开月度经营活动分析会议，各职能部门根据经营活动分析内容要求进行汇报分析。
6.5.2 生产经营活动分析会议结束后，策划部负责编写经营活动分析会议纪要，经厂领导批准后下达全厂并监督检查会议安排工作的执行情况。
6.5.3 厂按年度对生产经营活动分析工作予以全面总结、奖惩，并组织有关分析人员进行必要的业务学习。 7 检查与考核
7.1 本标准执行情况由策划部进行检查和考核。
7.2 考核标准执行XXXX电厂《安全生产考核管理标准》中的有关部分。 8 相关/支持性文件
Q/2205-01.03-2012 综合统计管理标准 XXXX电厂 Q/2206.01-2012 安全生产考核管理标准 XXXX电厂 Q/2204-02.06.01-2012 更新改造项目管理标准 XXXX电厂 Q/2204-02.06.02-2012 小型基建项目管理标准 XXXX电厂 Q/2204-02.06.03-2012 零星购置项目管理标准 XXXX电厂 Q/2204-02.04.01-2012 燃料供应管理标准 XXXX电厂 Q/2204-02.01.02-2012 设备检修管理标准 XXXX电厂 Q/2204-02.05.01-2012 物资管理标准 XXXX电厂 9 报告和记录
10 附录
5
Q/2205-01.04－2012
附录A（规范性附录）生产经营活动分析管理流程图
6
附录B（规范性附录）月度经营活动分析报告
附录B （规范性附录） 月度经营活动分析报告
XXXX电厂
XXXX年XX月份生产经营分析
编号：XXXXXX 批准：
XXXX年XX月份发电量完成XX亿千瓦时，上网电量XX亿千瓦时，供热量XX万吉焦，燃油量XX吨，综合供电煤耗率完成XX克/千瓦时；平均上网电价XX元/千千瓦时；售电收入XX万元，售热收入XX万元；单位燃料成本XX元/千千瓦时；实现利润总额XXXX万元。
XXXX年累计，发电量完成XXXX亿千瓦时…………………。 一、承包任务：
……………………………………………………………………………………………… 二、考核指标
…………………………………………………… 三、控制指标：
……………………………………………………. 四、对标指标分析
…………………………………………………………….
XXXX年XX月XX日
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